Регистры налогового учета

[Nonnik]

Здравствуйте коллеги, поделитесь опытом. Вопрос: Как вы ведете налоговй учет (вручную или автоматически), какие регистры налогового учета заполняете, у меня про 1С 7, предыдущий бухгалтер не вел налоговый учет в программе, так и пошло, остатки не идут, как быть? Можно ли оборотки по б\у использовать в налоговом, как регистры? Спасибо.

[Аланда]

Сообщение от Nonnik

Как вы ведете налоговй учет (вручную или автоматически),

В программе 1С7.7 можно установить ведение налогового учета одновременно с бухгалтерским,тогда нужно заполнять только 4 документа ежемесячно по налоговому учету и проверять в Анализе сосотояния налогового учета ,нет ли каких-либо расхождений или ошибок.

[ГЛБ]

Сообщение от Nonnik

Можно ли оборотки по б\у использовать в налоговом, как регистры?

если расхождений между БУ и НУ нет, можно, только в УП пропишите, что в качестве налоговых регистров по НУ вы используете также регистры по БУ.

[Аланда]

Сообщение от ГЛБ

в УП пропишите, что в качестве налоговых регистров по НУ вы используете также регистры по БУ

А смысл,програма правильно все формирует в налоговых регистрах,и ошибки видны сразу,тогда с ними и разбираешься.Потом,ведь могут быть расхождения между БУ и НУ из-за непринимаемых расходов,как их отслеживать.Я бы не стала отказываться от ведния в программе НУ,просто нужно разобраться один раз,что именно нужно заполнить еще,кроме того,что ведется автоматически.

[ГЛБ]

Сообщение от Аланда

А смысл,програма правильно все формирует в налоговых регистрах,и ошибки видны сразу

да я ж не спорю, я ж говорю, что

Сообщение от ГЛБ

что в качестве налоговых регистров по НУ вы используете также регистры по БУ.

конечно, если прога формирует, зачем отказываться, но также зачем лишние регистры делать, если можно распечатать и все.

[Nonnik]

Вы знаете, я попыталась вести налоговый учет, стала формировать журнал реглам. операций: нач. з\платы, начисление налогов, регл. операции по налоговому учету, стала смотреть анализ состояния налог. учета, а у меня все расходы попадают в прочие. Не знаю как правильно теперь перебросить их в прямые. У нас нет незавершенки, оказываем услуги, в налоговой декларации отражаю в прямых то, что по 20, а в косвенных по 26, ну и по 91 внереализационные. Почему в анализе состояния налогового учета, даже по бух. учету не отражаются прямые затраты.

[Nonnik]

Может есть какая-то последовательность операций по закрытию месяцев, а их не соблюдаю, не знаю, что и делать, поэтому и спрашиваю про регистры, я не могу распечатать регистр прямых затрат, а так у меня общая сумма расходов сходится с б/у.

[ГЛБ]

Nonnik, может вам восстановить последовательность документов и уж только после всего этого сделать закрытие месяца, т.к. закрытие месяца должны быть последней операцией в месяце.

[Nonnik]

а какая должна быть последовательность по закрытию месяцев в нал. и бух. учете?

[ГЛБ]

Сообщение от Nonnik

а какая должна быть последовательность по закрытию месяцев в нал. и бух. учете?

по порядку, естественно вы не можете закрыть март, потом закрыть январь, потом февраль, все месяца закрываются по порядку..

[Nonnik]

понятно что по-порядку, я имею ввиду порядок закрытия месяцев в б\у и н\у. Например: закончился январь я делаю закрытие месяца по з\п, потом закрытие месяца по февралю по з\п ... март, квартал закончился начинаю списыть материалы, потом закрытие счетов, по январю, февралю, марту. А в налоговом учете все делается параллельно или после закрытия всех счетов в б\у? Как вы делаете?

[Аланда]

Nonnik, В налоговом учете ,кроме начисления Расходов на оплату труда,Начисления налогов нужно ежемесячно делать Регламентные операции по НУ.

Сообщение от Nonnik

закончился январь я делаю закрытие месяца по з\п, потом закрытие месяца по февралю по з\п ... март, квартал закончился начинаю списывать материалы, потом закрытие счетов, по январю, февралю, марту

Очередность проведения документов должна быть несколько другая,сначала закрываются бухгалтерские счета по одному месяцу,причем документ Закрытия месяца обязательно должен располагаться в общем журнале в самом конце последнего дня месяца,чтобы туда попали все документы списания ( если вы списываете что-то последним днем,но уже формировали закрытие месяца для расчета налогов с з/п, последние документы могут быть не учтены в Закрытии,их время проведения будет позднее,чем документа Закрытия).Если документ Закрытия не последний документ в общем журнале за месяц,измените его время на конец дня.После закрытия месяца по БУ,делаются Регламентные операции в НУ.На этом работа с одним месяцем заканчивается.И так каждый месяц.