Авансовый отчет

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Alynka

Командировочные - только транспорт? (издевайтесь, издевайтесь)

Сообщение от Йожык

суточные, проживание еще.

Так как командировка осуществляется работником в интересах работодателя, то последний гарантирует ему сохранение места работы (должности) и средний заработок. Кроме того, работодатель обязан произвести работнику и возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, на это указано в статье 167 ТК РФ.
Причем в силу статьи 168 ТК РФ, в состав возмещаемых командировочных расходов включаются:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Состав возмещаемых командировочных расходов, установленный статьей 168 ТК РФ, не является исчерпывающим, вследствие чего он может быть и значительно дополнен работодателем. Организация может принять решение о возмещении своим работникам таких расходов, как оплата услуг связи, аренда автомобиля в командировке и т.п.
При этом порядок и размеры возмещения командировочных расходов, определяются работодателем самостоятельно и закрепляются либо коллективным договором, либо локальным нормативным актом, например, Положением о командировках.
В Постановлении N 749 регламентировано, что расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы включают:
- расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
- страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте;
- оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
В аналогичном порядке определяются расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах.
Такой порядок возмещения расходов по проезду применяется и в отношении российских и зарубежных командировок.
Отмечаем, что при заграничных командировках командированному сотруднику дополнительно возмещаются:
- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.
Те же правила применяются и в отношении расходов по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда командированному сотруднику предоставляется бесплатное жилое помещение.

[Alynka]

Я никак не пойму. НК пишут вроде не глупые люди. Как человеку возмещать документально расходы на еду?
Если скажем человек едет на переговоры.
Дорога - командировочные
проживание в гостинице - командировочные
питание -?

Кормление на переговорах ТОЙ стороны? -----???

[Сашулик]

Сообщение от Alynka

Я никак не пойму. НК пишут вроде не глупые люди.
питание -?

Кормление на переговорах ТОЙ стороны? -----???

Вам нужно отнести расходы на питание к представительским расходам*.

* К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда, ужина и тд) для лиц организации, участвующих в переговорах (Сертифицированный курс 1С, Февраль 2012г., стр.154).

Делаете авансовый отчет - расходы указываете на закладке "прочее", указываетет дату и номер чека на питание. В содержании - Обед с участиниками переговоров, Счте затрат - 26, Субконто 1 - "Представительские расходы " (в 1С этот пунск уже есть - добавлять новый не следует". Ну и все - остальные поля заполняются так же,как при обычных общехоз.расходах.

[Alynka]

И еще вопрос, скажите пожалуйста если в авансовом отчете формируется перерасход с предыдущего аванса.. Это значит что ? Как исправить?

[Среда]

Что значит формируется? Реально его нет, а 1С рисует? Это значит у Вас РКО проведен позже, чам сам авансовый.

[Alynka]

Сообщение от Йожык

Что значит формируется? Реально его нет, а 1С рисует? Это значит у Вас РКО проведен позже, чам сам авансовый.

Вот наверно. Точно...

[Alynka]

Сообщение от Йожык

Что значит формируется? Реально его нет, а 1С рисует? Это значит у Вас РКО проведен позже, чам сам авансовый.

Так, погодите.. я согласиться согласилась, но ведь по смыслу
я сначала выписываю РКО допустим 5 мая 2012 года - получил петров деньги

а авансовый составляю скажем 25 мая, когда петров с чеками ко мне пришел...?

де же позже? должен быть раньше?

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Как человеку возмещать документально расходы на еду?

кормление должно умещаться в пределах суточных, которые рассчитываются и выдаются по нормам

Сообщение от Alynka

формируется перерасход с предыдущего аванса..

перерасход должен быть возмещен, т.е. выплачен из кассы или по банку

[Alynka]

Сообщение от Youlia

кормление должно умещаться в пределах суточных, которые рассчитываются и выдаются по нормам

Я понимаю, это смешно, но что за нормы?

Сообщение от Youlia

перерасход должен быть возмещен, т.е. выплачен из кассы или по банку

Ну его (перерасхода) реально то нет.. все потрачено и чеки были..

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Ну его (перерасхода) реально то нет.. все потрачено и чеки были..

не очень понятно, у вас остаток аванса или перерасход по авансовому отчету? при остатке аванса новый аванс вообще не выдается, остаток должен быть сначала возвращен

Сообщение от Alynka

Я понимаю, это смешно, но что за нормы?

так и называются - нормы суточных, поройтесь в консультанте

[Alynka]

Сообщение от Youlia

не очень понятно, у вас остаток аванса или перерасход по авансовому отчету? при остатке аванса новый аванс вообще не выдается, остаток должен быть сначала возвращен

У меня в авансовом отчете печатается перерасход предыдущего аванса..

[Alynka]

Сообщение от Youlia

так и называются - нормы суточных, поройтесь в консультанте

С 1 января 2008 года не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
• Суточные - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ);
• Расходы по найму жилого помещения (при отсутствии документального подтверждения расходов) - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 05.02.2008 № 03-04-06-01/30).




То есть 1400 рублей?

[Youlia]

Сообщение от Alynka

У меня в авансовом отчете печатается перерасход предыдущего аванса..

Перерасход предыдущего аванса - это когда подотчетник потратил денег больше, чем ему выплатили, т.е. например, вы ему выдали аванс 100 руб., а он чеков принес на 120 руб., от этого 20 рублей перерасход. Этот перерасход закрывается выдачей из кассы или перечислением по банку в пользу физлица.

[Alynka]

Сообщение от Youlia

Перерасход предыдущего аванса - это когда подотчетник потратил денег больше, чем ему выплатили, т.е. например, вы ему выдали аванс 100 руб., а он чеков принес на 120 руб., от этого 20 рублей перерасход. Этот перерасход закрывается выдачей из кассы или перечислением по банку в пользу физлица.

Фирма должна подотчетнику?

[Youlia]

Сообщение от Сашулик

Делаете авансовый отчет

для оформления представительских расходов одного авансового отчета недостаточно

[Сашулик]

Сообщение от Youlia

для оформления представительских расходов одного авансового отчета недостаточно

хм..а правильно я понимаю, что тут еще должен был протокол общего собрание переговорщиков,где оговорено,какие мероприятия будут организованы?..

[Youlia]

Сообщение от Сашулик

хм..а правильно я понимаю, что тут еще должен был протокол общего собрание переговорщиков

там должен быть приказ о проведении мероприятия, смета расходов на проведение мероприятия, отчет о переговорах...

[Ирина127272]

Добрый день!
Какие документы нужно собрать с сотрудников,к которые были в командировке за границей? Расходов никаких нет, я оформляю им только суточные, мне принесли только билеты, я их подкалываю к АО и все, еще нужны какие то доки, н-р копии с загран.паспорта,где стоят штампики по датам вылета и прилета? И еще, по приглашению нашей компании в командировку летали наши клиенты вместе с нашими сотрудниками, от них нужны будут билеты или нет?
Спасибо.

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Фирма должна подотчетнику?

да, об этом речь

[Alynka]

Сообщение от Youlia

да, об этом речь

Если не выводить на печать авансовый отчет, скажите где я могу это посмотреть? Анализ какого то счета? Или?..