Сдача инд.сведений

[SlavaN]

Может кто-нибудь подсказать или дать ссылки по такому вопросу.
В декабре 2006 человек пошел на больничный. За неимением больничного ему была начислена зарплата в полном объеме.
Вышел с больничного в январе 2007. Соответственно был произведен перерасчет зарплаты и налогов с нее.
В январе же этот человек увольняется.
Сейчас готовимся к сдаче СЗВ-4. В полях начислений на страховую и накопительную части у него стоит отрицательная сумма. АДВ и сопутствующие ведомости были расчитаны с учетом этого минуса т.е. уменьшены на сумму начисления.
ПФР отказывается принимать такие сведения. Но если поменять суммы на, хотя бы, 0, то пойдет расхождение с декларацией и прочими отчетами.
Кто то сталкивался с такой ситуацией? И как быть?

[Nadia]

Как так человек был на больничном, а вы выплачиваете ему полностью зарплату. Для чего табель учета рабочего времени.
Большая сумма стоит строно?
Можете эту сумму перебросить на другого человека, например выплатить переработку или премию единоразовую, с которой начислите ЕСН и ПФР.
Больничный лист у Вас есть? Расходы по ФСС приняты январем?

[SlavaN]

Сообщение от Nadia

Как так человек был на больничном, а вы выплачиваете ему полностью зарплату. Для чего табель учета рабочего времени.

Не выплачивали, а начисляли. Народу работает >300 человек. вовремя не всегда уследишь :(

Сообщение от Nadia

Большая сумма стоит строно?

ЗП ~3000 руб. А больничный почти на весь декабрь и половину января

Сообщение от Nadia

Можете эту сумму перебросить на другого человека, например выплатить переработку или премию единоразовую, с которой начислите ЕСН и ПФР.

Декабрьский период полностью закрыт. За все начисления уже отчитались. :(

Сообщение от Nadia

Больничный лист у Вас есть? Расходы по ФСС приняты январем?

Да.

[Nadia]

Вариант такой.
1 Начислить 3000,00 рублей другому сотруднику.
2. Сотруднику, который был на больничном, начислить з/плату за декабрь за фактически проработанные дни.
3. В январе начислить пособие по временной нетрудоспособности на основании больничного листа, з/плату, другие выплаты связанные с увольнением.

В декларации по ФСС за декабрь налогооблагаемая база не изменится. И не будет отрицательной суммы в индивидуальных сведениях ПФР.

[SlavaN]

Мозгами я понимаю, что это правильно, но откатиться в 1С на период назад, вносить исправления, потом искать все ли цифры на месте....
Мдя... Хотя видимо придется так и сделать. :(

[Nadia]

Откатиться-то на месяц назад. Это же не год и не два, тем более, что еще не сданы ПФР, ЕСН, только ФСС.

[SlavaN]

Так и сделаю. Спасибо.