БП (Бухгалтерия предприятия) Зачет авансов

[RomanMS]

Программа неверно определяет сумму, на которую производится взаимозачет с поставщиком, в случаях, когда организация-покупатель является налоговым агентом по НДС.
Например, организация перечислила авансовый платеж поставщику, не являющемуся плательщиком НДС в размере 10 000 руб. без учета НДС. В программе сделаны следующие проводки:
Д60.2 К51 на сумму 10000 руб.
Д 68.32 К 51 на сумму 1800 руб. (перечислен НДС в бюджет в качестве налогового агента)
В последствии, произведена поставка товара на сумму 11 800 руб. с учетом НДС 18%.
Программа делает следующие проводки:
Зачет аванса: Д 60.1 К60.2 на сумму 11800 руб., (а должна быть сумма 10 000 руб.)
Оприходование товаров: Д 41.1 К60.1 на сумму 10 000 руб.
Отражение сумм НДС, начисленных в качестве налогового агента:
Д 19/НА К 60.1. на сумму 1800 руб.
Д60.1 К 76НА на сумму 1800 руб.
В следствии чего, по счетам 60.1 и 60.2 происходит искажение остатков на 1800 руб.