Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ООО на общей системе. Строительство. Только началась деятельность. По выписке прошло: комиссия банка и 2 прихода за от покупателей.
С комиссией банка я разобралась, отразила и приход от покупателей: Дт 51 Кт 62.2
Дальше залипуха. Как провести реализацию? услуги фактически оказаны, акты КС были сделаны другим человеком (который знает, что такое КС и как их делать))), но сделаны в экселе, у меня они на руках, меня теперь интересует, как их в базе правильно провести, каким документом эту реализацию провести?

В строительство вообще специфическая сфера и бухгалтерия тоже, почитайте вот здесь, может быть чем то поможет: http://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a34/338167.html

Сообщение от Город Ветров

счет-фактуру каким документом делать в базе? И будет она на аванс или сразу делать нормальную? простите за косноязычие)))

С/фактура на аванс.

Сообщение от Город Ветров

Третий вопрос: книга покупок - её можно сделать в 1Ске?

Конечно. И книгу покупок и книгу продаж, а как же без нее то.

Сообщение от Город Ветров

Четвертый: вообще тупой, но все же - я должна с этой суммы, пришедшей на счет, уплатить в бюджет 18% НДС, до 20 июля (деньги пришли в июне), все верно?

Да.
В декларации по НДС, эта с\ф на аванс встанет в первой части, там где вы выручку показываете, только в другой строке, сейчас не помню номер строки. В оборотке при составлении с/ф на аванс, сумма отразится на счете 76АВ.