Декрет возместили неполностью

[Бухгалтереныш]

Сообщение от sun_00165

Добрый день!
Подскажите пожалуйста,вот такая ситуация:
В январе выплатили декрет 30000т,сделала проводки
Д69К70- 30000т
Д70К50-30000т
В июне возместили 28000т

Правильно ли я сделала
Д69 К70-30000т СТОРНО
Д69К70-28000т, а 2000т ,как с ними поступить ?
выдать как мат. помощь?

А почему не 30 т.р? если ФСС не принял ваш расчет то нужно с 2000 удержать НДФЛ, а возмещение провдка Д51 К 69, сторнировать не нужно

[sun_00165]

Сообщение от Бухгалтереныш

А почему не 30 т.р? если ФСС не принял ваш расчет то нужно с 2000 удержать НДФЛ, а возмещение провдка Д51 К 69, сторнировать не нужно

Спасибо, да ФСС не принял мой расчет , я исправила и сдала корректировку с начислением 28т.р,а 2т.р у меня повисли.Теперь не знаю куда их деть,с декретницей договориться могу ,но по кассе лимит не позволяет.

[Бухгалтереныш]

Сообщение от sun_00165

Спасибо, да ФСС не принял мой расчет , я исправила и сдала корректировку с начислением 28т.р,а 2т.р у меня повисли.Теперь не знаю куда их деть,с декретницей договориться могу ,но по кассе лимит не позволяет.

Не поняла
Как нужно разбить 30000
Д 69 К 70 - 28000
Д 44( 20,25,26) К70 - 2000
Начислили больше декрет и та сумма которорую не приняли делаете как ЗП , т.е исправлять вам не чего не нужно просто отности на другой счет и начисляеть налоги.
Или пусть внесет обратно излишне вылаченные деньги в тот день когда вы сдаете деньги из кассы в банк, или на лицевой счет
Д 50 (51) К 70 - возврат излишне выплаченного пособия