учитывать ли НДС

[Рысьkо]

Подскажите пожалуйста! Выставили счет покупателю на 8580р, он оплатил, но отгрузили товар на сумму 3575р и естественно НДС в выставленной счет-фактуре был ниже, чем НДС указанный в платежном поручении. Вопрос: какой НДС нужно уплатить-указанный в счет-фактуре или тот, который указан в платежном поручении??

[Вес`на]

у вас возник ещё НДС с аванса. Выписывайте сч/ф на аванс, она тоже пойдет к начислению.

Сообщение от Рысьkо

какой НДС нужно уплатить-указанный в счет-фактуре или тот, который указан в платежном поручении??

а вы как НДС то платите? С каждой реализации что ли?

[Рысьkо]

Сообщение от Вес`на

а вы как НДС то платите? С каждой реализации что ли?

обычно всегда так, что выставим счет, его оплатят и отгружаем на эту же сумму. А тут вот получилось, что на меньшую сумму отгрузили и мы остались должны.

То есть сейчас еще одну счет-фактуру выписываю на разницу в 5005р? Ее выписывать от дня отгрузки или от любого можно?

[Вес`на]

Её выписывать надо в день поступления денег на р/счет.

Сообщение от Рысьkо

То есть сейчас еще одну счет-фактуру выписываю на разницу в 5005р?

счет-фактура будет на аванс, без наименования товара, со своей нумерацией. Вы работаете в какой то программе? В 1с они формируются автоматически, если конечно в настройках так стоит

[Рысьkо]

программа у нас ВС:упрощенка плюс.

Сейчас вот пробую сделать новую с/ф, без наименования товара сумма в с/ф равна 0.
Есть шаблон типовой операции НДС с реализации и зачет аванса (по оплате). Она имеет хоть что то близкое к данной ситуации???

[Вес`на]

Сообщение от Рысьkо

ВС:упрощенка плюс.

так у вас УСН что ли? Зачем вообще тогда сч/ф выписывать?

[Рысьkо]

Сообщение от Вес`на

так у вас УСН что ли?

нет зачем ОСНО, эт программа просто так называется. В смысле она не для упрощенной системы, а просто сама программа упрощенная)

[Вес`на]

Сообщение от Рысьkо

Есть шаблон типовой операции НДС с реализации и зачет аванса (по оплате)

по этому шаблону сч/ф как документ не сформируется, ищите в проге документ сч/ф на аванс. Я вообще не знаю, что это за прога

[AnnaKucherova]

Вы должны будете сделать счет фактуру на аванс, и соответственно оплатить ндс

[Рысьkо]

Клиенту с/ф на аванс нужно отдавать?
В следующий раз когда на эту сумму будем отгружать товар, с/ф еще одну делать на факт отгрузки?

[Аланда]

Сообщение от Рысьkо

Клиенту с/ф на аванс нужно отдавать?

Если нет в договоре условия о предоплате,отдавать счет-фактуру на аванс необязательно,покупатель все равно не сможет применить по ней вычет.Да и вообще,далеко не все покупатели применяют этот вычет,в подавляющем большинстве,только по отгрузке( во всяком случае,у нас такой опыт работы со счетами-фактурами на аванс)

Сообщение от Рысьkо

В следующий раз когда на эту сумму будем отгружать товар, с/ф еще одну делать на факт отгрузки?

Да,конечно,нужна счет-фактура на отгрузку,она включается в книгу продаж и одновременно счет-фактура на аванс включается в книгу покупок.
Вообще,если по всем правилам,вы должны были сформировать счет-фактуру на аванс в полной сумме на дату поступления денег от покупателя,а затем зачитывать по частям по мере отгрузки и формирования счетов-фактур по отгрузкам.Но ,если вы сделали счф только на оставшуюся после первой отгрузки часть аванса,теперь будет зачитываться только эта часть.

[Рысьkо]

Аланда, то есть получается так, что во втором квартале по авансовой счет-фактуре (которая пойдет в книгу продаж)я заплачу НДС, а в третьем квартале, когда буду отгружать товар и выписывать с/ф по отрузке-НДС уже платить не буду, и эта с/ф по отгрузке пойдет в книгу продаж) а аванс зачтется и будет отражен в книге покупок???

[Рысьkо]

Ситуация такая. В мае был оплачен товар, в мае же его отгрузили, но сумма оплаченная была больше чем сумма по отгрузке, т.е. мы остались должны. Сейчас в июле покупатель решил что хочет вернуть деньги. Вопрос-что мне теперь делать? Т.к. уже новый квартал, то нужно будет оплатить НДС с аванса этого, а потом можно будет принять его же к вычету? какими проводками всё это?
И еще какими документами оформлять возврат аванса?

[Veselenochka]

Рысьkо, а зачем вопрос дублировать? вам же уже отвечают в вашей теме

[Аланда]

Сообщение от Рысьkо

Сейчас в июле покупатель решил что хочет вернуть деньги.

Возвращайте,а сумма НДС с возврата пойдет в книгу покупок для вычета.

Сообщение от Рысьkо

уже новый квартал, то нужно будет оплатить НДС с аванса этого,

НДС с аванса платится в том квартале,когда аванс получен,а получили вы его во втором квартале,значит,сейчас и должны его показать.

Сообщение от Рысьkо

какими проводками всё это?
И еще какими документами оформлять возврат аванса?

Я вашу программу не знаю, а в 1С операции включения счетов-фактур в книги продаж и покупок делаются автоматически при формировании записей книг покупок и продаж в конце каждого месяца ( если только пользователь-бухгалтер не захочет отключить автоматическое формирование и делает это вручную). Сам возврат аванса делается обычным платежным поручением на основании письма от покупателя.

[Рысьkо]

Сообщение от Аланда

Сам возврат аванса делается обычным платежным поручением на основании письма от покупателя.

По этой теме читаю, и говорят, что нужно еще и договор на поставку расторгать и тогда только нужно возвращать аванс. А потом можно заново заключить договор. Это так??

[Рысьkо]

и еще: чтобы принять ндс к вычету с аванса который я вернула кто должен сделать с/ф- я сама или покупатель??

[Аланда]

Сообщение от Рысьkо

нужно еще и договор на поставку расторгать и тогда только нужно возвращать аванс

Если был договор на определенную сумму,а покпатель хочет ее уменьшить,тогда,видимо,да,нужно расторгать договор и в связи с этим возвращать остаток денег.Мы договоры не заключаем,поэтому для возврата достаточно письма от контрагента с просьбой о возврате оплаченной по счету суммы/части суммы.

Сообщение от Рысьkо

чтобы принять ндс к вычету с аванса который я вернула кто должен сделать с/ф- я сама или покупатель??

Повторюсь,я вашей программы не знаю,но знаю,что покупатель точно не должен делать никаких счетов-фактур при возврате ему денег.Все операции по формированию и зачету ндс вы делаете сами.В 1С 7.7 при возврате не делается новая счет-фактура,а зачитывается первоначальная.

[Рысьkо]

Сообщение от Аланда

Если был договор на определенную сумму

а если он годовой, то как считаете, нужно ли его расторгать?