Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

[Люля83]

Очень,очень нужна консультация новая организация усн дох-расх. начали работать в 1с 8.2,я разнесла выписку, кассу,подотчетные деньги вывела главную книгу,чего то я не понимаю,все ли правильно.
У нас 2 сотрудника,у одного сотр-ка 2 ляльки(вычет)его доход 3250,кто в этом понимает...очень жду помощи...
А да еще мне кажется большой налог считается...почему,что я не так сделала?
Главная книга
Февраль 2012 г. - Март 2012 г.


Главная книга. Счет 10 "Материалы"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 71 С кредита счета 75 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г. 10000 10000 10000
Март 2012 г. 10000 200 200 10200
Итого 200 10000 10200 10200

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 69 С кредита счета 70 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 4875 9750 14625 14625
Итого 4875 9750 14625 14625

Главная книга. Счет 50 "Касса"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 67 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 2200 2200 2200
Итого 2200 2200 2200

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 50 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 2000 2000 1356,13 643,87
Итого 2000 2000 1356,13 643,87

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 2200 2200
Итого 2200 2200

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. -364 364
Итого -364 364

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 4875 4875
Итого 4875 4875

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 68 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. -364 -364 9750 10114
Итого -364 -364 9750 10114

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 50 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 200 200 200
Итого 200 200 200

Главная книга. Счет 75 "Расчеты с учредителями"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 80 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г. 10000 10000 10000
Март 2012 г.
Итого 10000 10000 10000

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г. 10000 10000
Март 2012 г. 10000 10000
Итого 10000 10000

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
Период Начальное сальдо дебет Начальное сальдо кредит С кредита счета 51 Оборот по дебету Оборот по кредиту Конечное сальдо дебет Конечное сальдо кредит
Февраль 2012 г.
Март 2012 г. 1356,13 1356,13 1356,13
Итого 1356,13 1356,13 1356,13