Как быть с НДС и деклар.по прибыли

[$G$]

Здраствуйте!В 4 кв.2011г. оказали услуги по проверке сметн. доккументации , выставили сч.факт., акты на услуги, заплатили НДС,прибыль.Сейчас в 2 кв.2012г. они сторнирует их, бухгалтерия заказчика приняли все 4 кв.2011г., а потом выясняется,что договор подярда у них заключен позже выставленных нами услуг,поэтому они их сторнирует, и мы их перевыставляем в 2 кв.2012г.Как правильно мне все это оформить в бухгалтерии,надо ли сдавать уточненнку по НДС,прибыли?