Путевой лист

[Dark_Cat]

Добрый день!

Никогда не сталкивалась с заполнением путевых листов. Автомобиль у нас арендуется у сотрудника.
Первое время списывали ГСМ на НЕ НУ, а теперь надо делать путевые листы...
Прошу проверить правильность заполнения (замучилась с ними)
Ситуация: водитель ездит из гаража (фирмы) на объект в другом городе, возит тмц, документы, рабочих на объект, зачастую остается на объекте и на след. день едет в город обратно за теми же тмц и документами.
В данном путевом он выезжает из гаража с тмц и остается на объекте.
Вопрос 1: правильно ли, что возвращение в гараж я ставлю приезд на объект на парковку? Или путевой должен быть на несколько дней?
Вопрос 2: что из путевого листа можно заполнять на компьютере?
Вопрос 3: зарплата у водителя месячная, нужно ли что-то прописывать на втором листе?

Заранее огромное спасибо за ответы!

[Таинственная Незнакомка]

1) при выезде 0?! очччччень маловероятно...
2) Я бы норму под факт подвела, используя различные коэффициенты...
3) Он в гараж не вернулся, поэтому один путевой будет на несколько дней (на всю командировку)...
4) Ночная стоянка в г.Кириши должна отражаться...

[Таинственная Незнакомка]

На компьютере мы заполняем наименование организации, ОКПО, марку авто, его номер, ФИО водилы, № его удостоверения, в чьем распоряжении бибика, ФИО диспетчера, механика и кто произвел расчет

[ILD17]

Сообщение от Dark_Cat

Первое время списывали ГСМ на НЕ НУ, а теперь надо делать путевые листы...

НДС на безвозмездную передачу ГСМ сотруднику не забыли на числить, а так же обложить все это НДФЛ и страховыми взносами.

[Dark_Cat]

Спасибо за ответы.

ILD17,
Поставили в ступор.
Мы заправляемся по смарт-картам и вносим предоплату в начале каждого месяца...

Если можно, поподробней о безвозмездной передаче ГСМ....

[Dark_Cat]

Перерыла интернет, ничего такого не нахожу, просто списание на не принимаемые к НУ и все.

Очень прошу ответьте, если что не так, хоть уточненку подать успею...

[ILD17]

ГСМ получает сотрудник, следовательно должен отчитаться за него. Отчетный документ путевой лист. Если в путевом листе поездка экономически не обоснована, то данные расходы списываются за счет не принимаемых к НУ. В вашем же случаи сотрудник вообще не отчитывается за использованный гсм, поэтому по документам он фактически получил безвозмездный доход который подлежит налогообложение НДФЛ и страховыми взносами. Так как безвозмездная передача для НДС признается реализацией, то вам необходимо сначала начислить на данную сумму НДС и после этого удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

[Dark_Cat]

Т.е. как мне теперь доначислить ндфл и страх. взносы? и НДС?
Задним числом и пересдавать ФСС, ПФ, НДС?
Подскажите, я только начинающий бухгалтер.... очень хочу разобраться

[ILD17]

Сообщение от Dark_Cat

Т.е. как мне теперь доначислить ндфл и страх. взносы? и НДС?
Задним числом и пересдавать ФСС, ПФ, НДС?
Подскажите, я только начинающий бухгалтер.... очень хочу разобраться

Нужно составить путевые листы

[ГЛБ]

Сообщение от Dark_Cat

Задним числом и пересдавать ФСС, ПФ, НДС?

оно вам надо? лучше

Сообщение от ILD17

составить путевые листы

задним числом, менее накладно будет

[Dark_Cat]

А если нету чеков? На основании чего их делать?
Сделать задним числом путевые и начислить ндс, страховые в июле? я правильно понимаю?

[ILD17]

Сообщение от Dark_Cat

А если нету чеков?

Как вы списывали без чеков на не принимаемые к НУ? На основании чего выдаете деньги и приходуете бензин?

Сообщение от Dark_Cat

Сделать задним числом путевые и начислить ндс, страховые в июле? я правильно понимаю?

Если сделаете путевые, то больше ни чего делать не надо. Если решите проблему выше.

[Dark_Cat]

аааа.... =(
У нас нет оправдательных документов (потерял сотрудник чеки).
Есть ТН и СЧФ от организации, которая поставляет ДТ (смарт-карта) и на основании этого списываю...
а как еще?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Dark_Cat

аааа.... =(
У нас нет оправдательных документов (потерял сотрудник чеки).
Есть ТН и СЧФ от организации, которая поставляет ДТ (смарт-карта) и на основании этого списываю...
а как еще?

если есть накладная и сч/ф значит должен быть и детализованный отчет по заправкам!!!

[Таинственная Незнакомка]

и вообще добро пожаловать в раздел "Учет автотранспорта"

[Dark_Cat]

Извините, что не туда пишу .
Перешла в другую тему.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Dark_Cat

Извините, что не туда пишу (тему надо перенести?).
Выдает компания накладную с датами заправок. Но это же не чеки, это просто накладная .... или по ней как то можно списать..

по ней нельзя списывать... списывают по путевому сказали же...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Dark_Cat

И что делать, если у нас нет договора на мед. осмотр и печати о прохождении его сотрудником....? И заключать его дир. не собирается.

ничего не делать...

[Dark_Cat]

Вот, я о том же, а путевые не сделать, чеков нет. И уже никто их не сделает.....
получается никак не списать?

Таинственная Незнакомка, я понимаю, что вопрос глупый, но я никогда не работала с ГСМ и спросить совета мне просто не у кого.

[Таинственная Незнакомка]

путевые то можно сделать ... я про то, если в штате нет медика, и договора с медорганизацией руководитель заключать не хочет, то забить на это и наслаждаться жизнью, потому что за такие косяки при обнаружении ответит сам руководитель