Проводки

[MarinaAnna]

Сообщение от Марат92

Вопрос заключается в следующем: Какая проводка должна быть вбита в реализации?

Вы на каком налогообложении ? Я так понимаю, что УСН ? Если УСН то счет дохода должен стоять 90.01.1 счета учета НДС 90.3, только если у вас УСН сумма НДС не будет отражаться, так как в акте вы будете писать без НДС, но этот акт вы будете выставлять в конце месяца, тогда когда вы услугу им предоставите. А то, что вы выставили счет на предоплату то вы его должны выставить за 2 месяца сразу, т.е. одна сумма это предоплата за месяц аренды, а вторая сумма у вас будет как предоплата по договору, одна сумма в конце месяца закроется выставленным актом, вторая сумма у вас будет все время висеть в предоплате на 62.2 счете, то есть если придут деньги на предоплату сразу за два м-ца, то в оборотке обе суммы упадут на счет 62.2, когда сделаете акт реализации услуги, то одна сумма автоматически перейдет на сч.62.1, а вторая будет оставаться всегда на 62.2 до момента полных расчетов при расторжении договора.