Вычет по НДС и налог на прибыль.

[Б_С_К]

Сообщение от Friend23

На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС)

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению

Сообщение от Friend23

услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей

НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб

Сообщение от Friend23

Какую сумму мы записываем в расходы:

В расходы - сумма без НДС

[Friend23]

Сообщение от Б_С_К

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению


НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб


В расходы - сумма без НДС

Т.е. налог на прибыль платим с 324 рублей.