БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Влад_]

Кто-нибудь сталкивался с таким? Фирма за просроченную квартплату начислила пени, оплата была произведена на р/счёт судебными приставами. Как мне теперь это всё правильно отразить в банковских выписках? Нужно, чтобы прошёл возврат госпошлины, пени и квартплата.

[Влад_]

Что, никто никогда не начислял никому пени?

[lana-n]

Сообщение от Влад_

Что, никто никогда не начислял никому пени?

начисление пени вносите бухгалтерской справкой по испонительному листу, так же и госпошлину, единственное не поняла.. вы начислили пени или вам выставили?

[ФЭНШУЙ]

Вопрос скорее всего относящийся не конкретно в эту тему, но т.к. я работаю в 1С 8.3, то пишу сюда, мало ли?

Поставщик прислал акт сверки взаиморасчётов, в которм указал (почему-то) все наши покупки за наличные. У меня же программа не включает в АКТ сверки взаиморасчётов ресчёты наличкой.
Вопрос: Это особенности программы или я что-то недоделала. упустила...?

[Лёлик]

А кто-нибудь может мне подсказать такую вещь - есть ли в 1С 8.3 календарь оплат, меня дир озадачил, у нас по некоторым договорам оплата четко через 14 дней после отгрузки, и мне за этим надо следить, а всё держать в голове уже невозможно.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Лёлик

А кто-нибудь может мне подсказать такую вещь - есть ли в 1С 8.3 календарь оплат, меня дир озадачил, у нас по некоторым договорам оплата четко через 14 дней после отгрузки, и мне за этим надо следить, а всё держать в голове уже невозможно.

Когда договор создаешь там есть галочка "установлен срок оплаты..."

[lana-n]

Сообщение от Лёлик

А кто-нибудь может мне подсказать такую вещь - есть ли в 1С 8.3 календарь оплат, меня дир озадачил, у нас по некоторым договорам оплата четко через 14 дней после отгрузки, и мне за этим надо следить, а всё держать в голове уже невозможно.

справочники и настройки учета - настройки параметров учета - расчеты с контрагентами ( там устанавливаете сроки опрлаты) и еще в доворах с контрагентами под сторокой взоиморасчеты установить срок оплаты

[ML2209]

вам надо покопаться в отчетах, например в 1с 8.2 есть в операциях-отчеты-задолженность по срокам долга, в 1с 8.3 наверняка такие же отчеты есть

[Лёлик]

ФЭНШУЙ, а как сделать, чтобы я утром в прогу заходила, а мне напоминалка выскакивала, типа как там есть календарь Бухгалтера
Про установлен срок я и так знаю, только тогда на каждую накладную надо свой договор создавать

[Log_in]

Лёлик, насколько я помню, только с помощью внесения изменений в код конфигурации.

[Лёлик]

Log_in, это есть плохо, т.к. это доп затраты

[Совенок]

Здравствуйте! Не могу понять в чем дело. Вручную сформировала операцию по созданию Уставного капитала и после этого решила сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Она оказалась пустой. Отчет по проводкам сформировался (Дт75 Кт80), но с нолями в ячейках суммы. Думала, что дело в настройках валюты учета, но этих настроек нет. Что-нибудь подобное у Вас было?

[Юлия Александровна]

Совенок,
только что формировала такую проводку:
"учет, налоги, отчетность", затем "корреспонденция счетов", там нашла проводку д75.1к80.1 (правда уже в открывшейся форме я заменила 80.1 на 80.9), там активная синяя строчка..ну а дальше заполняете - все получилось.

[MarinaAnna]

Совенок, А вы прописали в этой проводке учредителя (ей), там должно быть прописано у кого сколько УК, тогда и в аналитике в оборотке будет видно, ведь УК не сам по себе с неба в фирме, он формируется на основании того, какую сумму и какой учредитель формирует УК, если один, то один, если несколько, то по каждому должно быть прописано у кого какая доля в УК.

[Совенок]

Спасибо всем за ответы. Моя проблема вот как решилась. В этой ручной операции я не занесла сумму по проводке.Это поле было от меня скрыто, или мое зрение отказывалось его воспринимать, хотя я его упорно пыталась найти. Помогло случайное видео по такой же операции. Это я с 7ки на 8ку так перехожу.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

он формируется на основании того, какую сумму и какой учредитель формирует УК,

Ну так я ж написала, что сумму и учредителя

[lana-n]

у меня такой вопрос: при поступлении денежных средств на расчетный счет "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" на 57 счет в версии 8.2 делала дополнительно приход розничной выручки по операционной кассе на счет 50.02 и формировала отчет о розничных продажах что бы списать товар и все было нормаль.. теперь же в версии 8.3 отчет о розничных продажах не проводится, пишит некорректно заполнен список Оплата-"сумма оплаты по платежным картам превышет сумму выручки от реализации" а если я на ЕНВД без номенклаты и не автоматизированная торговая точнка то что делать???

[LiGro]

Фсе!!! Не пойму, уволила сотра 31.03,14, в начислении за март все сделала, з/п выплатила 31.03, НДФЛ так же 31.03! Захожу в регистры по НДФЛ пишет мне задолженность по этому сотру!!! Уже что только не делала и удалила начисления за апрель, так как прога мне этот НДФЛ (уволенного сотра) разбивал на людей в апреле, и карточку 2 НДФЛ заполнила, вручную вбила эту сумму, нифига не хочет мне учесть ее!!! ГДЕ В ЭТОЙ ПРОГЕ УКАЗАТЬ ЧТО ИМЕННО ЗА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА БЫЛА ОПЛАТА ( как в ,8,2 есть такое)!!!

[MarinaAnna]

ФЭНШУЙ, А вы когда оплачиваете клиенту наличкой, вы как у себя это проводите ? должны проводить через авансовый отчет, тогда и у вас в акте сверки, то что вы оплатили этому Поставщику, будет отражаться в акте сверки.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от MarinaAnna

ФЭНШУЙ, А вы когда оплачиваете клиенту наличкой, вы как у себя это проводите ? должны проводить через авансовый отчет, тогда и у вас в акте сверки, то что вы оплатили этому Поставщику, будет отражаться в акте сверки.

Я провожу это через АО. Но не отражается.