Возврат ДС покупателю.

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

если возникнет переходящий период -по -другому сделать не получится (только с начислением НДС и последующим зачётом).

Вот именно,зачем начислять НДС на сумму,которая изначально была ошибочно проплачена

Сообщение от Леночек78

Нам на р/с перевели сумму (повторно).

Если бы проплата шла просто по счету/договору,но затем в связи с какими-то обстоятельствами (изменение договора,отказ от получения товара,изменение количества и пр.),покупатель просит вернуть проплаченную сумму/часть суммы,я первая сказала бы,что проводить платеж нужно через 62 счет,потому что при поступлении денег это был действительно аванс под предстоящую покупку.

[glad]

Сообщение от Аланда

Вот именно,зачем начислять НДС на сумму,которая изначально была ошибочно проплачена
.

а что прям в платёжке указано, что сумма проплачена ошибочно?!!.., на основании чего в момент оплаты относите на сч.76:

а вот на основании платежа ОБЯЗАНЫ начислить НДС, выписать сч-ф на аванс... я понимаю, что в дальнейшим минус на плюс -результат НОЛЬ, но я всегда выписываю сч-ф на аванс даже если они зачитываются в этом-же периоде/месяце, считаю что это наиболее правильный способ учёта авансов полученных...

а если причина отнесения на сч.76 -не увеличение оборота по сч.62 -то не вижу смысловой нагрузки . п.с.: конечно, это дело каждого.. прошу прощения за этот спор -просто мысли вслух))

[glad]

Сообщение от Аланда

Если бы проплата шла просто по счету/договору,.

Так если платёж был отправлен ПОВТОРНО пусть и ошибочно - в назначении платежа будет прописан номер договора, за что оплата -всё как в обычном платеже)))).. чем не аванс?)))) пусть и ошибочный)