получили деньги на ЗП

[LiGro]

Сообщение от tdv

а не подскажите какие конкретно?
непонятно как избавиться от "оригинальных проводок"...

Если вы делали ДТ 50 КТ 71, откуда у вас денежные средства у подотчетника, долг за предыдущие периоды? Посмотрите оборотку по этому счету, если нет то делайте как вам писали выше ДТ 50 КТ 66.3. Просто исправите ПКО вместо 71 сделаете 66.3 и будет у вас долг перед учредителем, но еще раз посмотрите оборотку по 71 счету.