БП (Бухгалтерия предприятия) к одному акту две счет-фактуры (как провести)

[soulfly80]

Поступил акт в котором обозначены две сумму - агентское вознаграждение и основная сумма.
Делаю поступление услуг (на вкладке агентские услуги)... разбиваю на две строки, соответсвенно - осн.сумма и аг.вознаграждение.
Создаю из того же документа с/ф... и так как она создаётся на основании документа поступления, она создаётся сразу с двумя строками.
В книгу продаж как и полагается попадает только наше вознаграждение. Тут по проводкам и регистрам всё верно.
НО как мне к этому же поступлению услуг пришить вторую с/ф... я же обязан отразить и факт её наличия.

Буду очень благодарен за советы. Сам я в тупике. Не разбивать же это на два поступления...

[ML2209]

какую вторую? что то не врубилась

[Ян@]

Сообщение от soulfly80

Не разбивать же это на два поступления...

Разбивать, не возможно к одному документу-основанию создать 2 сч-фактуры. Наоборот - можно (т.е. несколько Поступлений и 1 сч-фактура)

[soulfly80]

Сообщение от ML2209

какую вторую? что то не врубилась

В акте две суммы - образно говоря две строки расчетов. На агентское вознаграждение и на основную сумму.
И счет фактуры две сделаны... хотя можно было сделать одну с двумя позициями.

Созвонился с контрагентом, попросил делать к одному акту одну с/ф. Сказали, что в 7.7 не могут так делать, так как с/ф на агенствоке овзнаграждение они относят в книгу продаж, а с/ф на осн.сумму нет. Потому и делают две... блин я с ума сойду с ними

Ни или скажу проще: купил я карандаш и ластик, получил на т/н где две позиции на карандаш и ластик... а с/ф мне выписали почему-то две - отдельно на карандаш, отдельно на ластик.
Вот в 8-ке я делаю поступление одним документом и на его основании одну с/ф где карандаш и ластик просто в двух строчках. Но фактически я получил 2 с/ф и мне вторую тоже нужно отразить. Вторую с/ф привязать к одному акту насколько я знаю в 8-ке нельзя

[ML2209]

и обе сф с ндс?

[soulfly80]

Сообщение от ML2209

и обе сф с ндс?

ага... я предыдущий пост подредактировал, посмотрите пожалуйста

[ML2209]

Сообщение от soulfly80

Созвонился с контрагентом, попросил делать к одному акту одну с/ф. Сказали, что в 7.7 не могут так делать

муть какая-то,может просто не знают как..., я не знаю 7.7
тогда только поделить тн.

[soulfly80]

Сообщение от ML2209

муть какая-то,может просто не знают как..., я не знаю 7.7
тогда только поделить тн.

вот и я не хочу заниматься идиотизмом... ведь чтобы мне в 8-ке отразить две с/ф, выходит нужно и акт разбивать и проводить двумя поступлениями. Отдельно на карандаш, отдельно на ластик, с одинаковым номером. Но это же ужас.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Наоборот - можно (т.е. несколько Поступлений и 1 сч-фактура)

а как?
а то у меня бывает поступление товара по накладной, поступление услуги по акту и к ним одна сч\ф на все. Так я ввожу отдельно поступления и к ним отдельно по сч\ф. т.е получается разбиваю одну сч\ф на две.

[ML2209]

Йожык, в сф списком

[soulfly80]

Сообщение от Йожык

а как?
а то у меня бывает поступление товара по накладной, поступление услуги по акту и к ним одна сч\ф на все. Так я ввожу отдельно поступления и к ним отдельно по сч\ф. т.е получается разбиваю одну сч\ф на две.

А вот и зря. Если вы работаете в 1С8.2, то там в документе поступления есть вкладки, на которых можно отдельно отразить товар, отдельно услугу, и ввести к ним одну с/ф.

[soulfly80]

Сообщение от ML2209

Йожык, в сф списком

В с/ф можно добавить списком поступления, а в документ поступления (товаров/услуг) так же списком добавить с/ф нельзя... :(

[Среда]

Сообщение от soulfly80

в документе поступления есть вкладки, на которых можно отдельно отразить товар, отдельно услугу, и ввести к ним одну с/ф.

так и делаю )))
вопрос возникает когда услуга - это доставка. Её я отражаю как поступление доп.расходов. Следовательно новым документом, а не в том же, где товар.

Сообщение от ML2209

в сф списком

т.е. можно внести поступление, к нему сч\ф, потом другое поступление, и в уже имеющейся сч\ф добавить (списком как-то) второе поступление?

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Следовательно новым документом, а не в том же, где товар.

А что мешает в одном, ты же приходуешь документов Поступление товаров и услуг, первая вкладка Товар, счета проставляешь товарные н-р 41, или 10, вторая вкладка Услуги там счета затратные проставляешь 20, 26, 44, и одну с/фактуру, товар падет туда куда нужно, услуга падает на затратный счет, если ее не надо включать в стоимость.

[Среда]

MarinaAnna, документ поступление доп.услуг сумму за услугу распределяет на стоимость материалов из указанного поступления, т.е. на сч.10, причем пропорционально.

[MarinaAnna]

Йожык, я так не делала, я просто рассуждаю и вижу как можно сделать в 1С 8.2,

Сообщение от Йожык

документ поступление доп.услуг сумму за услугу распределяет на стоимость материалов из указанного поступления, т.е. на сч.10, причем пропорционально.

То есть если покупаем материал, то доставку в стоимость материалов включать не надо ? а если покупаем товар для 41 счета, тогда ? или как ?

[MarinaAnna]

Обратите внимание!

Так как бухгалтерское законодательство в отношении транспортных расходов, связанных с доставкой товаров, для организаций торговли предполагает два возможных варианта их учета: либо в составе фактической себестоимости товаров, либо в составе издержек обращения, то торговая организация должна выбрать используемый ею вариант и свое решение зафиксировать в учетной политике организации.

_______________________

[Среда]

Ну я на данный момент понимаю и делаю так: расходы на доставку товара отношу на сч.44 (как вроде должны делать торговые организации), а расходы на доставку материала (в частности для производства) включаю в стоимость этих материалов.

[LiGro]

Сообщение от Йожык

Ну я на данный момент понимаю и делаю так: расходы на доставку товара отношу на сч.44 (как вроде должны делать торговые организации), а расходы на доставку материала (в частности для производства) включаю в стоимость этих материалов.

Я то же так делаю.