Форум: Исправление ошибки по реализации за прошлый год Форум Главбух

ludmilapopova · 25.02.2013, 12:22

Цитата:

Сообщение от ludmilapopova

Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.

это ответ на предположение про енвд.. по началу недопоняла суть комментария про возврат и привлечение покупателя к исправлению нашей ошибки (ведь документы покупателя без ошибок), такой вариант даже не рассматривала...
Есть ли схема исправления средствами только программы? просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным. Может ввести вручную операцию на сумму разницы??

Новичок2329 · 18.03.2013, 10:34

Может ввести вручную операцию на сумму разницы??[/QUOTE]
Что Вы имеете ввиду, у меня такая же ошибка! Помогите разобраться

ludmilapopova · 19.03.2013, 02:02

Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс,
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была.
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости
Все суммы сторно с минусами!
Я предполагала такой вариант так и поступила, на счет правильности все таки не уверена

Новичок2329 · 19.03.2013, 10:10

[QUOTE=ludmilapopova;800560]Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, - это бухсправка, правильно?
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. - а эту как проводку провести, не знаю
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости - это тоже бухсправка?

надяя · 22.06.2015, 17:15

Подскажите пожалуйста, как или возможно ли поправить расчеты с контрагентом прошлого периода в текущем и что бы автоматически считались налоги в 1с 8.3
Дело вот в чем, в программе данные об реализации не соответствовали бум. носителю подписанного и утвержденного, прошлый год ест-но закрыт, а править надо.
Исправила бух справкой, по ндс необходимые документы оформила, все красиво заполняется в декларации по ндс. По прибыли все не так радужно, при автоматическом заполнении есть разница по выручке, в декларации по ндс и прибыли.
Или все таки вручную заполнять и вручную делать проводку для до начисления налога на прибыль?

18.03.2013, 10:34	#2
Новичок2329 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2013 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год Может ввести вручную операцию на сумму разницы??[/QUOTE] Что Вы имеете ввиду, у меня такая же ошибка! Помогите разобраться

19.03.2013, 02:02	#3
ludmilapopova статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.02.2013 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками: Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости Все суммы сторно с минусами! Я предполагала такой вариант так и поступила, на счет правильности все таки не уверена

19.03.2013, 10:10	#4
Новичок2329 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2013 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год [QUOTE=ludmilapopova;800560]Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками: Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, - это бухсправка, правильно? Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. - а эту как проводку провести, не знаю Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости - это тоже бухсправка?

22.06.2015, 17:15	#5
надяя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.02.2011 Адрес: Смоленск Сообщений: 487 Спасибо: 6	Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год Подскажите пожалуйста, как или возможно ли поправить расчеты с контрагентом прошлого периода в текущем и что бы автоматически считались налоги в 1с 8.3 Дело вот в чем, в программе данные об реализации не соответствовали бум. носителю подписанного и утвержденного, прошлый год ест-но закрыт, а править надо. Исправила бух справкой, по ндс необходимые документы оформила, все красиво заполняется в декларации по ндс. По прибыли все не так радужно, при автоматическом заполнении есть разница по выручке, в декларации по ндс и прибыли. Или все таки вручную заполнять и вручную делать проводку для до начисления налога на прибыль?