Форум: Камеральная проверка/отгрузочные документы Форум Главбух

gatinho · 27.02.2013, 11:23

Выручите пожалуйста в сложившейся ситуации: в августе была отгрузка на 99000. (был договор на 99 т.р.)Покупатель оплатил 99 т.р.-отгрузку провели на 99 т.р. Но потом оказалось, что покупателю была предоставлена скидка на 24000. Менеджеры поменяли договор на 75000, сделали возврат платежа покупателю на 24000. Бухгалтерию не известили, что надо поменять отгрузочные док-ты на 75 т.р. Оригинали на 75000 никто не приносил.Сейчас камеральная проверка - выясняется, что по сформированному акту сверки у нас 24000 мы должны покупателю(покупка/оплата на 99 т.р и еще наша оплата на 24 т.р.), хотя фактически мы в ноль расчитались.по факту реализация должна быть на 75 т.р. Что можно сделать в данной ситуации? Оставить реализацию на 99 т.р.? отчитаться так в налоговую? Проблема еще в том, что у нас раздельный учет НДС (деятельность облагаемая и необлагаемая по НДС) и если исправлять на 75 т.р., то нужно пересчитывать все затраты с 3 квартала. А в 2013 г как тогда в текущем времени исправить ситуацию. Времени оч.мало на решение проблемы - запрос из налоговой о камеральной проверке. Помогите пожалуйста. можно ответ прислать на эл. адрес gatinho@list.ru. Буду всем очень благодарна за помощь!!!

Дебет и кредит · 27.02.2013, 11:43

Для начала скажите, когда был сделан возврат покупателю? в каком квартале?

Таинственная Незнакомка · 02.03.2013, 18:48

а как бухгалтерия о возврате не знала то?! финансами манагеры рулят что ли?

27.02.2013, 11:23	#1
gatinho статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Камеральная проверка/отгрузочные документы Выручите пожалуйста в сложившейся ситуации: в августе была отгрузка на 99000. (был договор на 99 т.р.)Покупатель оплатил 99 т.р.-отгрузку провели на 99 т.р. Но потом оказалось, что покупателю была предоставлена скидка на 24000. Менеджеры поменяли договор на 75000, сделали возврат платежа покупателю на 24000. Бухгалтерию не известили, что надо поменять отгрузочные док-ты на 75 т.р. Оригинали на 75000 никто не приносил.Сейчас камеральная проверка - выясняется, что по сформированному акту сверки у нас 24000 мы должны покупателю(покупка/оплата на 99 т.р и еще наша оплата на 24 т.р.), хотя фактически мы в ноль расчитались.по факту реализация должна быть на 75 т.р. Что можно сделать в данной ситуации? Оставить реализацию на 99 т.р.? отчитаться так в налоговую? Проблема еще в том, что у нас раздельный учет НДС (деятельность облагаемая и необлагаемая по НДС) и если исправлять на 75 т.р., то нужно пересчитывать все затраты с 3 квартала. А в 2013 г как тогда в текущем времени исправить ситуацию. Времени оч.мало на решение проблемы - запрос из налоговой о камеральной проверке. Помогите пожалуйста. можно ответ прислать на эл. адрес gatinho@list.ru. Буду всем очень благодарна за помощь!!!

27.02.2013, 11:43	#2
Дебет и кредит статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.02.2013 Сообщений: 178 Спасибо: 9	Re: Камеральная проверка/отгрузочные документы Для начала скажите, когда был сделан возврат покупателю? в каком квартале?

02.03.2013, 18:48	#3
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: Камеральная проверка/отгрузочные документы а как бухгалтерия о возврате не знала то?! финансами манагеры рулят что ли? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!