По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос

[a777aa]

Здравствуйте!

Готовим декларацию по УСН 6% за год и оказывается приходили средства на р/с с выделением суммы НДС, чего не должно быть на УСН.

Как в таком случае поступать? У контрагентов письма просить об уточнении реквизитов платежей или нет?

Налоговая не потребует НДС перечислить со всеми пенями?

[Veselenochka]

не потребует. проверьте чтобы договоры и акты(накладные) выставляемые покупателям были без ндс

[a777aa]

Спасибо за быстрый ответ!

[Kolcha]

У нас была такая ситуация. мы просили тех, кто перечислял, написать письмо в Банк, о том, что при перечислении допущена ошибка, считать без НДС.

[a777aa]

UPD: А как себя вести, если товарищи догадались еще и сделать накладные и счета-фактуры?

Какие варианты правильные и не очень?

[LiGro]

a777aa, товарищи какие сделали с/ф и накладные?

[a777aa]

Ген дир этой фирмы на УСН 6%.

Она своему покупателю выдала счет, накладную и счет-фактуру с ндс.
И средства поступили на расчетный счет.

Сделала она это не умышленно и не понимая, видимо, что делает.

Теперь нужно понять линию поведения.

Если бы только поступление было на р/сч, я так понял, то это одно, но, видимо, у покупателя есть счет-фактура и он, наверняка, год уже закрыл и вряд ли захочет эти документы возвращать и пределывать на "без ндс"

[LiGro]

a777aa, дело не в покупателе, а то что вы выставили счет фактуру и накладную с НДС. Вам надо заплатить НДС и сдать декларации, либо просить вашего покупателя( на что сильно надеяться нельзя) чтоб он убрал сумму НДС сдал корректировки и не только по НДС но и по прибыли(если показатель на ОСНО ).

[a777aa]

Да уж, 3 варианта получается, если я правильно понял.

1. Заплатить НДС и отчитаться по нему (не думаю, что согласятся, дешевле будет ликвидироваться)
2. Договориться с покупателем - тоже на вряд ли, они год уже закрыли наверняка и вообще, кто согласится такое назад отыграть
3. Сделать вид, что ничего не было и ждать у моря погоды

Правильно?

[LiGro]

a777aa, не думаю что у моря погоду, ИФНС любят камералить посмотрят ваши обороты по банку, сравнят с декларашкой, и тут нате, приход с НДС! Потребуют объяснений! Хотя в каждом районе свои приколы!

[a777aa]

Ясно, в общем, только ликвидацию можно учредителю посоветовать..