Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

Б_С_К, по моему вопросу относительно валюты вся надежда на Вас!!!

Спасибо за доверие Попробую помочь, хоть я и только продаю валюту обычно
В Выписках по рублевому счету делаете прочее списание через 57 счет (субсчет Приобретение валюты)
В Выписках по валютному счету есть документ Приобретение Иностранной валюты там внимательно заполняете все строчки и программа все проводки сделает.
А с Валютного уже оплачиваете поставщикам

[Леночек78]

Это опять я!!! Сейчас заново ввела остатки. Делаю закрытие месяца, а у меня выдает, что не указан способ распределения для общехозяйственых расходов по статье затрат "Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения). Залезла в методы вроде сделала, но причем ОСН, когда у меня УСН? Я уже не могу, прямо хочется.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

у меня УСН?

Меню - Предприятие - Учетная политика - Вкладка Общие сведения
Поставте точку - Упрощенная

[Леночек78]

Сообщение от Б_С_К

Меню - Предприятие - Учетная политика - Вкладка Общие сведения
Поставте точку - Упрощенная

В том то и дело, что у меня стоит точка на ней. Я теперь еще и галку поставила, где по особым видам деятельности.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

В том то и дело, что у меня стоит точка на ней.

Значит у Вас не та статья затрат. Выбрать нужно статью затрат Списание НДС на расходы где Вид деятельности Особый порядок

Сообщение от Леночек78

Я теперь еще и галку поставила, где по особым видам деятельности.

Вот этого не нужно если у вас ЕНВД нет

[Леночек78]

А как мне быть с этим???
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

Это правильно она делала?

Да правильно (немного не корректно но в итоге правильно)

[Леночек78]

Сообщение от Леночек78

А как мне быть с этим???
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи.

подскажите еще пожалуйста, очень прошу. То, что 1 000 000 дали в займ его использовали. А т.к. р/с заблокирован, то фирма, которая брала этот займ все равно платила за неё. Теперь сч 66,3 краснеет. Надо теперь составлять дог.займа (той которая арестована, пока идет суд) или как нибудь можно сделать по другому?

[Леночек78]

Ну подскажите, плиз. На том счете арестована определенная сумма. Когда деньги (помимо этой суммы появились, мы все равно брали займ, т.к. бух-я велась не корректно и было ничего не видно). Я в шоке, что делать?

[Город Ветров]

Скажите пожалуйста, как отразить в выписке банка платеж по счету от поставщика, если одна его часть (счета) является предоплатой, а другая оплатой уже предоставленных услуг?
Пример: счет на 1000р. оплачивается 1 апреля. Из него: 500 руб. - оплата услуг за март, а еще 500р - предоплата за апрель?
Мое ИМХО - сделать двумя операциями по банку: оплату первых 500р. отнести на 60.01, а вторые 500р. на счет 60.02. Так или не так?

[MarinaAnna]

Леночек78, Я наверное сделала бы так :
Дт 51 Кт 67.3 = 1 000 000 руб взяли займ у фирмы А
Дт 60 Кт 51 = 100 руб оплатили поставщику за фирму А
Дт 67.3 Кт 60 = корректировка долга по займу за счет оплаты за фирму А по их письму, для этого они должны каждый раз писать вам письмо о том, что они просят вас оплатить за них ООО Ромашка за ТМЦ и просят оплату произвести за счет вашего долга по договору займа и соответственно сделать взаимозачет в счет погашения долга по договору займа.
Дальше, когда у вас уже сумма договора займа исчерпана. Т.е. получается, что вы уже рассчитались с ними, так как вы уже оплатили их поставщикам 1 000 000. То уже они у вас должны попросить денег взаймы, т.е. составить договор займа, где заимодавцем будете выступать вы, а они заемщики будут, но денег они не хотят, а хотят, чтобы вы произвели из этих средств оплату поставщику. И тогда уже вы оформляете после оплаты поставщику :
Дт 60 Кт 51
Дт 66.3 (если это краткосрочный) Кт 60 взаимозачет и у вас будет видно сколько в конечном счете фирма А будет вам должна денег по этому договору займа, и делала бы я на каждую оплату поставщику отдельный договор займа.
В конечном итоге у вас счет 67 счет у вас закроется, так как вы уже все выплатили по договору займа фирмы А
А 66 будет расти по Дт, за счет оплат поставщикам фирмы А. Сначала фирма А была кредитор, а теперь она будет у вас как дебитор, раньше она вам в долг денег дала, а сейчас вы ей денег даете в долг.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Мое ИМХО - сделать двумя операциями по банку: оплату первых 500р. отнести на 60.01, а вторые 500р. на счет 60.02. Так или не так?

А зачем ? Делайте как и предусмотрено в выписке проводки 60.1 и 60.2, программа сама выберет на какой счет ей отнести, после введения в программу акта вып услуг, программа сама сумму задолженности отбросит на 60.1, а предоплату оставит на 60.2.
Если вы самостоятельно исправите в выписки счет учета, не так как предусмотрено программой, потом вам все время придется корректировать.

[Леночек78]

Подскажите пож. Не правильно выбиты нач.остатки.(вбивались "операцией вручную") и из-за этого конец мес-ца не закрывался и никакого списания не происходило. Могу ли я просто удалить эти операции и вбить нач.остатки, не переделывая базу с самого начала года???

[Леночек78]

Будьте очень любезны, когда в УСН ДиР списываю товар там тоже ставить отметку, что расходы УСН принимаются??? Очень и очень жду Ваших ответов. Я без Вас ну никак не могу. Спасибо Вам всем огромное!!!

[LiGro]

Леночек78, списываете товар (реализация?) ставите что расходы принимаются!

[Среда]

Сообщение от Леночек78

Подскажите пож. Не правильно выбиты нач.остатки.(вбивались "операцией вручную") и из-за этого конец мес-ца не закрывался и никакого списания не происходило. Могу ли я просто удалить эти операции и вбить нач.остатки, не переделывая базу с самого начала года???

Можете попробовать. Поскольку начальные остатки вводятся через соответствующую форму и на 30(31) число.
Пометьте на удаление операции по вводу остатков (это обратимая операция). Введите как положено. Сделайте полное перепроведение документов.
Ну и посмотрите, что получится.
Если все будет нормально, тогда можно будет удалить помеченные объекты.
Предварительно базу сохраните!!!

[Леночек78]

Да что бы я без Вас делала бы. Спасибо еще раз от всего сердца и от всей души. Процветания Вам

[Зося]

Добрый день!
У нас ООО, розничная торговля (аптечная деятельность), ЕНВД.
Подскажите, пожалуйста, можно ли вести учет в 1С: Бухгалтерия, 8.2? Обязательно или использовать 1С: Розница (8.1 установлена)? Никогда до этого не работала в Рознице. Какие особенные возможности имеет данная программа?
Спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Зося

Какие особенные возможности имеет данная программа?

Да никакие, программа как программа. А раньше то в какой-то программе работали ?

[Зося]

Сообщение от MarinaAnna

Да никакие, программа как программа. А раньше то в какой-то программе работали ?

1С Бухгалтерия(7.7, 8.1 и 8.2), УСН, УПП. В Рознице и ЕНВД не работала. Можно ли ЕНВД вести только в Бухгалтерии? Для чего надо использовать Розницу?