Бухгалтерская отчетность

[KarinaB5]

Подскажите пож-та как исправить ошибку 1с программа посчитала не правильно.
Выручка за 3 квартал составило 564370 расходы 500142 Прибыль получается 64228 налог на прибыль 12846
Выручка за 4 квартал составила 1729887 расходы 1789676 прибыль получается отрицательная - 59789
но налоговая декларация делается ж нарастающим итогом если все суммы сложить то получается
Выручка 2294257 расходы 2289817 прибыль получается 4440 налог на прибыль 888
В балансе отразилось как не распределенная прибыль 4440-888=3552
Допущена ж ошибка? по логике прибыль то правильна отразилась в налог декларации по налогу на прибыль, а вот в балансе я понимаю допущена ошибка??? там не поставлен проводка Д99 К68 за 3 квартал т.е сумма 12845
или все таки правильно посчитан баланс, по 68 счету весит переплата, а в налоговой сказали, что переплаты нет.