Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.10.2013, 11:55 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Re: Лист 2 строка 210 декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте. Запуталась с авансами после заполнения НД на прибыль за 9 месяцев. Компания платит квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Если рассматривать сумму налога без разбивки по бюджетам, то картина в декларациях следующая:
1 кв. налог на прибыль 18 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 - 0, к доплате - 18 тыс. руб. (стр. 270, 271) Полугодие налог 7 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 - 18 тыс. руб., к уменьшению - 11 тыс. руб. (стр. 280, 281) 9 месяцев налог 17 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 7 тыс. руб., к доплате - 10 тыс. руб. ( стр. 270, 271) Фактически же на 68 счете получается: 1 кв. налог на прибыль 18 тыс. руб. Оплатили 18 тыс. руб. Полугодие налог 7 тыс. руб. ИФНС нам должна 11 тыс. руб. 9 месяцев налог 17 тыс. руб. ИФНС нам должна 1 тыс. руб. (18-17) По декларации же получается, что я сейчас должна заплатить в бюджет 10 тыс. руб., а фактически ИФНС нам должна. В течении 9 мес. ИФНС ничего не возвращала. Так платить по итогам 9 месяцев 10 тыс. руб. или нет? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Lady Anna | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 10.06.2013 11:12 |
не отразили авансы в декларации по налогу на прибыль | Tnachbuh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 36 | 15.08.2012 09:55 |
Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. | Ксешка | Налог на прибыль | 87 | 22.04.2012 12:50 |
Данные для декларации по налогу на прибыль | Нач_бух | Налог на прибыль | 10 | 15.03.2011 20:18 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | vfhbyfr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 12.10.2010 07:36 |