Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Буду очень благодарна за помощь, никак не могу разобраться. Ввод начальных остатков: стоимость ОС для БУ больше, чем для НУ. сумма накопленной амортизации соответственно тоже в БУ больше, чем в НУ. Каждый месяц амортизируя ОС формировалось Д сальдо по счету 09 - признание ОНА (амортизация по БУ-амортизация по НУ*20%). В текущем квартале при закрытии месяца проводки по 09 не сформировались, зато сформировались проводки Д77 К68.04.2 погашение ОНО. и соответственно на конец квартала на 77 счете ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сальдо.
Помогите пожалуйста разобраться почему так? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|