Декларация УСН

[MarinaAnna]

Katjatja,

Сначала заполняете 2-ой раздел

Стр. 201 = 15%
Стр. 210 = 102461
Стр. 220 = 98 250
Стр. 240 = 4211
Стр. 260 = 632
Стр. 270 = 1025

Раздел 1-ый частично заполнится автоматом, но в строках вписываете руками:
030 - 19633 руб
040 - 1394 руб
050 - 4442 руб
070 - 4442 руб к уменьшению, т.е. эта сумма минусуется и основного налога по УСН 15% не будет, но
в стр 090 - будет сумма минимального налога 1025.

В результате если вы оплатили авансовых платежей всего 3000 руб, то эта сумма в налоговой карточке в налоговой и у вас в оборотке и должна стоять в переплате, а сейчас вам нужно заплатить 1025 минимального налога, который платится на другой КБК.

[Katjatja]

Сообщение от MarinaAnna

Katjatja,

Сначала заполняете 2-ой раздел

Стр. 201 = 15%
Стр. 210 = 102461
Стр. 220 = 98 250
Стр. 240 = 4211
Стр. 260 = 632
Стр. 270 = 1025

Раздел 1-ый частично заполнится автоматом, но в строках вписываете руками:
030 - 19633 руб
040 - 1394 руб
050 - 4442 руб
070 - 4442 руб к уменьшению, т.е. эта сумма минусуется и основного налога по УСН 15% не будет, но
в стр 090 - будет сумма минимального налога 1025.

В результате если вы оплатили авансовых платежей всего 3000 руб, то эта сумма в налоговой карточке в налоговой и у вас в оборотке и должна стоять в переплате, а сейчас вам нужно заплатить 1025 минимального налога, который платится на другой КБК.

Я так думаю, Вы просто ошиблись в цифрах, у вас цифры поставлены разницы между доход-расход, там еще 15% надо от них взять.