Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.03.2014, 12:26 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
Ошибки
Здравствуйте. Последняя неделя сдачи декларации по налогу на прибыль и фин результаты деятельности, появляется НО... при экспресс-проверки ведении учета, обнаруживаются ошибки : ведение книги продаж по НДС. Уважаемые бухгалтера прошу помощи!
|
24.03.2014, 12:33 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
Выложите скрины документов с ошибками. Экспресс проверка выдает ошибки несоответствия сумм и начисленного НДС и возможно у Вас могут быть ошибки в декларации по НДС
|
24.03.2014, 12:50 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки
До сегодняшнего момента эти реализации были проведены так: счет учета 10.01 счет доходов 90.01.1 счет расходов 90.02.1, я считаю, что это не правльно и соответственно поменяла счета, как на скрине.
Последний раз редактировалось z_a_y; 24.03.2014 в 12:53. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2014, 13:38 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки
Ошибка все равно остается! Но хотя бы анализ сосотояния налогового учета по налогу на прибыль показывает без ошибок =)
Еще очень что-то смущает в счетах учета, прочие доходы и расходы: Внереализацонные доходы ... Последний раз редактировалось z_a_y; 24.03.2014 в 13:41. |
24.03.2014, 14:59 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2014, 18:49 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
|
25.03.2014, 07:57 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
Провести все документы в правильном порядке (вообще не пойму как Вы смогли провести реализацию если у Вас этого материала не было) Перепровести реализации, либо в ручную исправить проводки (но это всегда не желательно)
И смотреть как себя дальше поведет программа Но искать ошибки надо, так как они потом потянуться и дальше |
25.03.2014, 08:25 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки
Реализацию проводил директор (думаю этим многое сказано) по факту приход был 4.10.2013 – реализация № 1 от 4.12.2013 (скрины по 1 реализации во вложении), но в экспресс - проверке показывает ошибку. Я в замешательстве. А если вручную корректировать, то в какой части?
|
25.03.2014, 11:19 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
|
25.03.2014, 13:21 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки
Могу предложить проверить сначала по оборотке соответствие реализаций и НДС начисленного Откройте оборотку 90 по субсчетам и с Налоговым учетом и так же 91 счет
вот например как на моем скрине проверяем соответствие показателей |
25.03.2014, 18:07 | #17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки
Реализацию №4 вижу в оборотке сч 90, к ней в принципе нет претензий. Реализацию №1, №2, №3 в сумме вижу в оборотке сч 91. Под сомнение берет субсчет 91.02 Я вот думаю, может мне перемещение в товары сделать и со сч 41 работать?
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ошибки которые не влияют на уплату налога | Светланка42 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 11.04.2013 12:45 |
Ошибки в межформенном контроле в балансе автономного учреждения | Irina Sergeevna | Бюджетный учет | 3 | 05.02.2013 10:02 |
Экспресс-проверка в 1С: Бухгалтерия 8.2 выдает ошибки | ОксанаИвановна | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 11.03.2012 14:22 |
странные ошибки при переносе из 7.7 | GSB | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 29.06.2010 11:26 |
Ошибки в программе 1С.8 при формировании 2-НДФЛ!!! Уважаемые Бухи помогите!!! | Викки | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 21.03.2010 08:48 |