Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Форум Главбух

Светлана00055 · 01.04.2014, 21:23

+счета фактуры выставленные, если есть, конечно, документы по приобретению экспортируемого товара, договора с поставщиками и ТН и СФ. Лучше расписать так: Контракт 03/2014 -3 листа, ГТД № .../290114/.......-1 лист, СМР-20 листов. ГТД лучше перечислите понумерационно, чтобы не возникло проблем, что не было в описи и "мы не видели"

ОЛЬГА АК 83 · 01.04.2014, 21:27

Цитата:

Сообщение от Светлана00055

+счета фактуры выставленные, если есть, конечно, документы по приобретению экспортируемого товара, договора с поставщиками и ТН и СФ. Лучше расписать так: Контракт 03/2014 -3 листа, ГТД № .../290114/.......-1 лист, СМР-20 листов. ГТД лучше перечислите понумерационно, чтобы не возникло проблем, что не было в описи и "мы не видели"

а счета фактуры выставленные тоже надо сразу предоставлять или потом по требованию? спасибо.

Светлана00055 · 01.04.2014, 21:41

я делаю сразу, мне так удобнее, чем потом в течении 5-ти дней требование исполнять

, а если еще большой объем..... то трудно точно очень, да еще по разным поставщикам. Единственно, что могу полениться книга покупок-продаж)))) они сами обычно запрашивают потом.Но только инспектор-инспектору рознь, книга продаж формируется в 1 с только по тем экспортным поставкам, что подтверждены, остальные в нее не входят, и с декларацией на прибыль не соответствует реализация. Тогда идут запросы по разнице в Декларации по НДС и прибыли. Насколько мне известно , с полгода инспектора не делят сейчас отчетность, а полностью проверят всю фирму, и НДС и прибыль один инспектор.

надяя · 13.05.2014, 21:17

Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((

01.04.2014, 21:23	#1
Светлана00055 статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.05.2013 Сообщений: 149 Спасибо: 18	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту +счета фактуры выставленные, если есть, конечно, документы по приобретению экспортируемого товара, договора с поставщиками и ТН и СФ. Лучше расписать так: Контракт 03/2014 -3 листа, ГТД № .../290114/.......-1 лист, СМР-20 листов. ГТД лучше перечислите понумерационно, чтобы не возникло проблем, что не было в описи и "мы не видели"

01.04.2014, 21:41	#3
Светлана00055 статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.05.2013 Сообщений: 149 Спасибо: 18	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту я делаю сразу, мне так удобнее, чем потом в течении 5-ти дней требование исполнять, а если еще большой объем..... то трудно точно очень, да еще по разным поставщикам. Единственно, что могу полениться книга покупок-продаж)))) они сами обычно запрашивают потом.Но только инспектор-инспектору рознь, книга продаж формируется в 1 с только по тем экспортным поставкам, что подтверждены, остальные в нее не входят, и с декларацией на прибыль не соответствует реализация. Тогда идут запросы по разнице в Декларации по НДС и прибыли. Насколько мне известно , с полгода инспектора не делят сейчас отчетность, а полностью проверят всю фирму, и НДС и прибыль один инспектор.

13.05.2014, 21:17	#4
надяя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.02.2011 Адрес: Смоленск Сообщений: 487 Спасибо: 6	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((