приложение 4 лист 02

[Тереса]

Доброго времени суток. За 2013 был убыток. За 1кв. 2014 прибыль. В пр.4 к листу 02 стр. 10 и 40 сумма убытка, в стр.140 прибыль за квартал, в стр.150 сумма убытка, уменьшающая налоговую базу. Значит, стр.160 должна автоматически показать остаток неперенесенного убытка. Но автоматически сумма не вписывается, и вручную не дает. Что делать? Спасибо.

[АннаН]

Мне кажется строка 160 заполняется в декларации за год, т.к. написано на конец НАЛОГОВОГО периода (а для прибыли это год)

У меня тоже вопрос по этому листу, может кто подскажет? (чтобы тему новую не открывать):
за 2013 год убыток, за 1 кв 14 тоже
заполнять ли прил 4 к листу 02 вообще?
я заполнила, получилось стр 010 остаток неперенесенного убытка на начало 5 млн, стр 140 база за 1 кв 14 минус 700 тыс
Так вот при выгрузке отчета в такском выдает ошибку "В Приложение №4 к Листу 02. Не выполняется соотношение: строка 140 = 0, если Лист 02 строка 100 <= 0. Арифметическая ошибка

Примечание. Если документ содержит только некритичные ошибки и вы не сомневаетесь в своем документе, то можете отправить его, невзирая на них."

[Тереса]

Мне кажется, что убыток за 1кв. 2014 в пр. 4 к листу 02 показывать не нужно, потому что в этом приложении указывается неперенесенный убыток, а у вас в 1кв.-текущий убыток. А в стр. 140 и стр.100 листа 2 и будет стоять ваш текущий убыток за этот отчетный период (1 кв.) Так что вы в стр. 040 приложения указываете убыток за предыдущий год. Я прнятно объяснила?

[АннаН]

Тереса, стр 140 в приложении 4 находится и заполняется автоматом, это налоговая база за текущий период, которая уменьшается на убыток прошлый
но у меня нечего уменьшать получается (( но база-то все-таки есть хоть и с минусом
я запуталась ((
я конечно могу вручную убрать, но надо ли?

[АннаН]

Помогите кто-нибудь разобраться, очень надо

И ещё вопрос: а за год при убытке в 2013 году надо было заполнять прил 4? а то я не заполнила? надо тогда строку 160 только там заполнить и все? и подать корректировку?

[Тереса]

Сообщение от АннаН

Помогите кто-нибудь разобраться, очень надо

И ещё вопрос: а за год при убытке в 2013 году надо было заполнять прил 4? а то я не заполнила? надо тогда строку 160 только там заполнить и все? и подать корректировку?

АннаН, стр.140 в приложении у вас не заполняется, т.к. у вас нет налоговой базы. У вас и будет стр.140=0 при стр.100 (лист 2) = или меньше 0, а у вас стр.100 =0 (убыток). А в декларации за 2013 не нужно заполнять пр.4, если у вас не было убытков за предыдущие годы.

[АннаН]

Сообщение от Тереса

А в декларации за 2013 не нужно заполнять пр.4, если у вас не было убытков за предыдущие годы.

точно? просто 1с при автоматическом заполнении заполняет строку 160 в прил 4

Сообщение от Тереса

АннаН, стр.140 в приложении у вас не заполняется, т.к. у вас нет налоговой базы. У вас и будет стр.140=0 при стр.100 (лист 2) = или меньше 0, а у вас стр.100 =0 (убыток).

в 1 кв 14 строка 140 автоматом заполняется в прил 4
т.е. мне её вручную убирать?

[Тереса]

Сообщение от АннаН

точно? просто 1с при автоматическом заполнении заполняет строку 160 в прил 4

в 1 кв 14 строка 140 автоматом заполняется в прил 4
т.е. мне её вручную убирать?

У вас в ней автоматом показался убыток за квартал или вы его сами внесли?

[АннаН]

Сообщение от Тереса

У вас в ней автоматом показался убыток за квартал или вы его сами внесли?

убыток заполняется автоматом, переносится из строки 100 листа 02

[Тереса]

Сообщение от АннаН

убыток заполняется автоматом, переносится из строки 100 листа 02

АннаН. если у вас Такском, позвоните в техподдержку по тел: 8(495)730-73-45. Там есть в тоновом режиме вроде-бы №1 по ошибкам. Скажете им, что стр.140 идет автоматом. а у них показывает ошибку. Там все очень доступно объясняют.

[Тереса]

АннаН, прикладываю ссылку, прочти внимательно. Как оказалось, если у вас нет прибыли, то приложение не заполняется. Оно заполняется, если у вас была прибыль и вы хотите перекрыть. Просто у вас убыток в листе 2 увеличивается и все.

[Тереса]

Прикладываю ссылку, которую обещала http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=492144

[АннаН]

Всем спасибо за участие и помощь, разобралась.