Выручка за год по НДС и налогу на прибыль не совпадают

[Б_С_К]

Ну совершенно логично, что если Вы провели Реализацию которая ранее была не учтена в декларации, то получается что Вы недоплатили налог на прибыль.
Может быть Вам сдать уточненку по НДС на уменьшение, если Реализация была ошибочная, правда будет Камералка, но если все документы в порядке, то проверят и примут.
А в данном случае у Вас зависнет дебиторка по этому покупателю и "лишний" товар на складе, который Вы вроде как продали.

[glad]

Сообщение от Б_С_К

А в данном случае у Вас зависнет дебиторка по этому покупателю и "лишний" товар на складе, который Вы вроде как продали.

почему зависнет дебиторка? не было оплаты и не было отгрузки -дебиторка НОЛь. Товар на складе -там где фактически и есть (ониж вернули товар).

[glad]

Сообщение от Б_С_К

Может быть Вам сдать уточненку по НДС на уменьшение, если Реализация была ошибочная, правда будет Камералка, но если все документы в порядке, то проверят и примут.

Конечно подавать уточнёнку!.. А камералка может Вас никак не коснуться -проведут внутри ИФНС. У меня недавно была уточнёнка по НДС с уменьшением суммы налога к уплате, написала письмо с уточнением причины и сдала уточнёнку -тишина!