Разные налоговые базы в декларациях НДС и прибыль.

[Вес`на]

Сообщение от Куропатка

разные цифры налоговой базы в декларациях на НДС и прибыль.

разные базы могут быть, если у вас были доходы, не облагаемые НДС

Сообщение от Куропатка

За первый квартал они сдавались в авральном режиме, а сейчас, если формировать пробную декларацию за прибыль по полугодию, вместо прибыли вываливается УБЫТОК.

убыток за полугодие тоже вполне возможен. А вообще непонятно, первый квартал у вас тоже уполз ? Если вы сейчас формируете декларации за 1кв. они у вас похожи на те, что сдали или совсем другие ?

[Куропатка]

Сообщение от Вес`на

разные базы могут быть, если у вас были доходы, не облагаемые НДС

убыток за полугодие тоже вполне возможен. А вообще непонятно, первый квартал у вас тоже уполз ? Если вы сейчас формируете декларации за 1кв. они у вас похожи на те, что сдали или совсем другие ?

Спасибо за ответ!
Вы оказались правы, если сейчас формирую пробную декларацию за 1й квартал, цифры просто невообразимые...
НДС:
был - 22 021
стал - 1 766
Прибыль:
была: 21 050
стала: 29 188
У меня главная цель: прийти к тому, чтобы налоговые базы по НДС и прибыли были одинаковые, и тогда нужно будет сдавать корректировку за 1 квартал. Потому что в пн уже платим прибыль, а платить пока нечего... Очень боюсь напороться на штраф!!!