Агентский договор

[Алла 79]

ДД, подскажите все ли я правильно сделала? Спасибо.

Поступили деньги за использование ролика 300 тыс , расходы на изготовление ролика -250тыс.

Дт 51-Кт76.5 - 300000. Поступили деньги за использование ролика

Дт 62-Кт 90.1 -30000 ( по дог наши агентские 10%) подскажите мне их сразу выделять или только когда уже я их перечислю принципалу?

Дт 90.3-Кт 68 -4576,27 -(выдаю сч/ф принципалу на мои 30000) сразу делаю или когда уже перечисляю принципалу???

Дт 60-Кт 51 -250000 Перечислили на изготовление ролика

Дт 76.5-Кт 60 - 250000 закрываем актом изготовление ролика

Дт 90.3 -Кт 68 - счет-фактура кот дали на изготовление ролика , надо ее проводить?????? Что с этим НДС делать???

Дт76.5-Кт5- 300 тыс-250тыс-30тыс=20тысПеречисляем принципалу

[Алла 79]

Сообщение от Алла 79

ДД, подскажите все ли я правильно сделала? Спасибо.

Поступили деньги за использование ролика 300 тыс , расходы на изготовление ролика -250тыс.

Дт 51-Кт76.5 - 300000. Поступили деньги за использование ролика

Дт 62-Кт 90.1 -30000 ( по дог наши агентские 10%) подскажите мне их сразу выделять или только когда уже я их перечислю принципалу?

Дт 90.3-Кт 68 -4576,27 -(выдаю сч/ф принципалу на мои 30000) сразу делаю или когда уже перечисляю принципалу???

Дт 60-Кт 51 -250000 Перечислили на изготовление ролика

Дт 76.5-Кт 60 - 250000 закрываем актом изготовление ролика

Дт 90.3 -Кт 68 - счет-фактура кот дали на изготовление ролика , надо ее проводить?????? Что с этим НДС делать???

Дт76.5-Кт5- 300 тыс-250тыс-30тыс=20тысПеречисляем принципалу

Подскажите а мои агентские оседают на 62 счете и что дальше????? Спасибо.

[Алла 79]

Сообщение от Алла 79

ДД, подскажите все ли я правильно сделала? Спасибо.

Поступили деньги за использование ролика 300 тыс , расходы на изготовление ролика -250тыс.

Дт 51-Кт76.5 - 300000. Поступили деньги за использование ролика

Дт 62-Кт 90.1 -30000 ( по дог наши агентские 10%) подскажите мне их сразу выделять или только когда уже я их перечислю принципалу?

Дт 90.3-Кт 68 -4576,27 -(выдаю сч/ф принципалу на мои 30000) сразу делаю или когда уже перечисляю принципалу???

Дт 60-Кт 51 -250000 Перечислили на изготовление ролика

Дт 76.5-Кт 60 - 250000 закрываем актом изготовление ролика

Дт 90.3 -Кт 68 - счет-фактура кот дали на изготовление ролика , надо ее проводить?????? Что с этим НДС делать???

Дт76.5-Кт5- 300 тыс-250тыс-30тыс=20тысПеречисляем принципалу

Подскажите , а вот первая операция когда нам поступают деньги от фирмы для принципала , она зависла у меня на 76.5 от фирмы А. Как ее закрыть????? Спасибо.