Налог на прибыль 1 полугодие 14 г

[ЦНЕ]

Добрый день, в 1 кв. сдавала декларацию по прибыли, во втором - компания не работала, хочу сформировать нулевую декларацию. В программе почему в декларацию попадают данные 1го квартала (выручка и расходы). Скажите пожалуйста, может я что то не правильно формирую?
Сделала закрытие месяца, обороты только по уплате авансовых платежей и НДС. Как данные 1 кв попали в декларацию?

[Аланда]

Сообщение от ЦНЕ

может я что то не правильно формирую?

программа делает правильно,потому то декларация по прибыли формируется нарастающим итогом в течение налогового периода-год.

[LiGro]

Сообщение от ЦНЕ

обороты только по уплате авансовых платежей

вы должны ваши платежи ( которые были в первом квартале) внести в декларацию за 6 мес ( там где начислено ) 210 стр

[ЦНЕ]

И каждый раз я должна платить авансовые платежи по итогам 1 кв? Если в третьем квартале не будет деятельности, я должна буду платить платежи по итогам первого квартала?

[Ива2012]

[QUOTE=ЦНЕ;931422]И каждый раз я должна платить авансовые платежи по итогам 1 кв? Если в третьем квартале не будет деятельности, я должна буду платить платежи по итогам первого квартала?[/QUOTE

[LiGro]

Сообщение от ЦНЕ

И каждый раз я должна платить авансовые платежи по итогам 1 кв?

нет. Вы же оплатили налог на прибыль за 1 кв. Далее если нет деятельности вы все равно в декларации по налогу на прибыль указываете суммы которые начислили в 1 кв.в

Сообщение от LiGro

210 стр

[ЦНЕ]

Сообщение от LiGro

нет. Вы же оплатили налог на прибыль за 1 кв. Далее если нет деятельности вы все равно в декларации по налогу на прибыль указываете суммы которые начислили в 1 кв.в

Спасибо за разъяснение!

[yanik0614]

Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться с декларацией по прибыли (что б не плодить темы, пишу сюда). Предприятие создано 18.07.14 (в Севастополе). Из работников пока только ген. директор (он же учредитель - 100% УК). Пока из операций - только покупка печати (по покупку - беспроцентный займ) и открытие счета (комиссия банка тоже по займу). Сейчас очень нужно купить программу 1С-Торговля, стоимостью 18400р. Учредитель внес на р/сч 10 000 р УК, остальное-займом. Покупаем. Вопрос в том, как это будет выглядеть в деке по прибыли - займ в доход не идет, а покупка программы - убыток? Его показывать? Если да - в какую строчку? Далее - по авансовым платежам. Проверьте меня, пожалуйста, правильно ли я поняла - до истечения полного квартала жизни предприятия, если у нас доход не превысит 1 млн руб в мес, или 3 млн рублей в квартал, авансовые платежи по прибыли мы не платим. Далее, мы их начинаем платить с того периода, когда превысим этот показатель,так?Спасибо заранее, кто откликнется, просто разобраться еще не успела, уж очень много всего, планировали деяятельность с НГ начинать, думала время еще есть, пустышки посдаю, а тут уже надо((

[LiGro]

Сообщение от yanik0614

до истечения полного квартала жизни предприятия, если у нас доход не превысит 1 млн руб в мес, или 3 млн рублей в квартал, авансовые платежи по прибыли мы не платим

да так.

Сообщение от yanik0614

Далее, мы их начинаем платить с того периода, когда превысим этот показатель,так?

так но это пока не пройдет 4 кавртала, затем если вы уже будете существовать 1 год ( 4 кв) то начиная соследующего квартала ( после 4) предел будет в квартал 10 млн.

Сообщение от yanik0614

программы - убыток?

да вот так, это ваш расход, соответственно если нет выручки, то это будет убыток.

[LiGro]

Сообщение от yanik0614

з работников пока только ген. директор (он же учредитель - 100% УК). Пока из операций - только покупка печати (

печать тоже в расходы, и еще вы зарплату диру не начисляете?

[yanik0614]

Сообщение от LiGro

печать тоже в расходы, и еще вы зарплату диру не начисляете?

Спасибо, что ответили!!Нет, не начисляем пока - решили, что он единственный учредитель, будет вместо ЗП дивиденды получать, когда доход будет. Пока ничего - дохода нет.
У меня на счет убытка вопрос - как в России, показывать его или не стоит? В Украине просили не показывать, потом когда прибыль появлялась, можно было эти расходы вытащить в текущей декларации. Если покажу - не будет ли проблем? Могут отказаться принимать декларацию?

[LiGro]

Сообщение от yanik0614

Могут отказаться принимать декларацию?

нет конечно же. Нет такого закона. Показать нужно, ведь это ваш расход, тем более вы новая организация, такое возможно. Даже если налоговая попросит вас пояснить почему убыток, так и напишите что новая организация, выручки нет, несет расходы по содержанию организации. Можно конечно перенести на 4 квартал, но вы уверены что у вас будет там выручка??

[yanik0614]

LiGro, спасибо большое!!! В 4-м квартале выручки точно не будет, покажу как есть))