Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.11.2014, 17:23   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Выручка. Арифметическая ошибка

Добрый вечер. Как исправить ошибку? Поступили деньги на р /счет за выполненные работы 388000, а разнесла на счет 338000, в отчете по НДС показала выручку(3кв.12г.) 338000-НДС. Разницу в 50000 р. начислила в 4кв. А как правильно надо было сделать? Заранее благодарна.
Феня Цветкова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 17:54   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

добрый вечер, все зависит от того когда и сколько начислено выручки (62 90), если начисление было в 3 кв (388 000) а указали 338 000 то недоплата ндс. Если выручка была начислена 338 000 и это правильная сумма, а поступило 388 000 - то все равно недоплата ндс на аванс в сумме 50 000. В любом случае нужно подать уточненку за 3 кв., так как искажение связано с занижением ндс к уплате в этом налоговом периоде (санкции).
Александр_АГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 18:39   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Александр_АГ, спасибо за ответ. Не могу подать уточненку т.к. 3 кв.2012г., а у нас проверка встречная. Спасибо за ответ.
Феня Цветкова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.11.2014, 07:08   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Феня Цветкова, почему вы не можете подать уточненку?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:46   #5
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Цитата:
Сообщение от Феня Цветкова Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Как исправить ошибку? Поступили деньги на р /счет за выполненные работы 388000, а разнесла на счет 338000, в отчете по НДС показала выручку(3кв.12г.) 338000-НДС. Разницу в 50000 р. начислила в 4кв. А как правильно надо было сделать? Заранее благодарна.
А Вы что ошибку раньше не видели, когда банк разносили? Сальдо по выпискам не сверяете? Не пойму, а как Вы эту сумму умудрились в книгу продаж в пендюрить? Вы что с/фактуру правили?

Цитата:
Сообщение от Феня Цветкова Посмотреть сообщение
Александр_АГ, спасибо за ответ. Не могу подать уточненку т.к. 3 кв.2012г., а у нас проверка встречная. Спасибо за ответ.
А почему не можете то? Сначала доплатите налог, уплатите пени, а только потом подавайте уточненку. и за 4 квартал подавайте. У Вас получится в 3 недоплата, в 4 переплата.

Последний раз редактировалось Fox120; 27.11.2014 в 09:55.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:51   #6
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Цитата:
Сообщение от Александр_АГ Посмотреть сообщение
добрый вечер, все зависит от того когда и сколько начислено выручки (62 90), если начисление было в 3 кв (388 000) а указали 338 000 то недоплата ндс. Если выручка была начислена 338 000 и это правильная сумма, а поступило 388 000 - то все равно недоплата ндс на аванс в сумме 50 000. В любом случае нужно подать уточненку за 3 кв., так как искажение связано с занижением ндс к уплате в этом налоговом периоде (санкции).
Согласна, там еще прибыль нужно глянуть. Раз выручка поплыла..
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:01   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Добрый день. Счет фактуру я не правила, так как у меня его не было и книгу не писала. В 4 кв. начислила выручку 50000-НДС
Феня Цветкова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:04   #8
статус: новичок в бухгалтерии
 
Аватар для Лариса мороз
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Fox120, добрый день! Подскажите как начислить зп мед работнику
Лариса мороз вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.11.2014, 08:29   #9
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Цитата:
Сообщение от Феня Цветкова Посмотреть сообщение
Добрый день. Счет фактуру я не правила, так как у меня его не было и книгу не писала. В 4 кв. начислила выручку 50000-НДС
Это как так? Вы когда счет выставляли за выполненные работы, должны были подготовить пакет документов: Счет, с/фактуру и акт. Если вы плательщики НДС, то для Вас это очень важный документ, на основании с/фактур Вы создаете книгу продаж, потом формируете декларацию.. Чет ни чего не поняла..
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 08:30   #10
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Цитата:
Сообщение от Лариса мороз Посмотреть сообщение
Fox120, добрый день! Подскажите как начислить зп мед работнику
Извините не подскажу. В бюджете не работала.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 13:04   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Добрый день. Подскажите какие санкции будут от налоговиков за искажение данных по уплате НДС в отчетном периоде? Может переделать сч/фактур и переписать книгу?Зачисление на счет суммы 388000 прошло в ноябре. Конечно это бред,но может прокатит. Заранее спасибо.
Феня Цветкова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 13:28   #12
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Феня Цветкова, вам выше уже ответили, у вас недоплата в одном квартале ( будет штраф и пени при проверке если выявят) а в другом переплата, доплачивайте налог и пени за тот период где не учли выручку (50 тыс) потом сдаете уточненки по двум периодам и все. Да и еще не забудьте декларации по прибыли пересмотреть, там может то же потянуть выручку.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 16:28   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
По умолчанию Re: Выручка. Арифметическая ошибка

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Если вы плательщики НДС, то для Вас это очень важный документ, на основании с/фактур Вы создаете книгу продаж, потом формируете декларацию.. Чет ни чего не поняла..
что для нее особо важного, ну нет книг, нет счетов-фактур, счет-фактура нужна тому, кто вычет делает
Александр_АГ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка СУБД: Внутренняя ошибка компоненты dbeng8.db asuservis Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 12 15.08.2012 15:52
Проблемы при обновлении конфигурации egorycheva Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 3 11.07.2012 09:06
Ошибка переноса данных в 1С ЗиК БУ Irina Sergeevna Бюджетный учет 2 24.05.2012 05:16
Ошибка в индентификационном номере транспортного средства Lenchainik Транспортный налог 0 10.08.2011 09:49
Нераспознанная ошибка в 1С 7,7 AngieL Программы: 1C 7.7 3 29.04.2010 18:15


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot