Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.12.2014, 16:00   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Как правильно начислить НДС?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Я ИП у меня произошла такая ситуация: я просрочила оплату патента и теперь меня перевели на ОСНО. Нужно сдать декларации и уплатить НДС за весь 2014 год! У меня несколько вопросов:
1. Как правильно рассчитать НДС "Сверх" суммы или "Внутри" так как НДС за услуги я не выставляла?, то есть 18% от суммы или 18 / 118
2. Могу ли я вычесть входной НДС за покупку материалов и так как я арендую помещение, за аренду тоже плачу НДС? возможно ли это вычесть из общей суммы НДС который я должна уплатить в бюджет!
3. Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?

Зранее спасибо, просто не разу не сталкивалась с учетом НДС! Оказываю услуги населению по изготовлению, ремонту и перетяжке мебели!
Sweets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 22:08   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
По умолчанию Re: Как правильно начислить НДС?

1. Внутри, так как если сверху то вы эти деньги не получали
2. Если вы перешли автоматом на ОСНО, то все притвелегии у вас остаются- можете принять к вычету.
3. нет не надо. только по запросу налоговой.

так же вы должны привести документы в порядок согласно требованиям ведения на ОСНО
Анdрей вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sweets (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 02:12   #3
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,639
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Как правильно начислить НДС?

Цитата:
Сообщение от Sweets Посмотреть сообщение
1. Как правильно рассчитать НДС "Сверх" суммы или "Внутри" так как НДС за услуги я не выставляла?, то есть 18% от суммы или 18 / 118
"внутри", тк если быдете накручивать, то сумма итого у вас получится другая. 118/18
Цитата:
Сообщение от Sweets Посмотреть сообщение
2. Могу ли я вычесть входной НДС за покупку материалов и так как я арендую помещение, за аренду тоже плачу НДС? возможно ли это вычесть из общей суммы НДС который я должна уплатить в бюджет!
возмещаете
Цитата:
Сообщение от Sweets Посмотреть сообщение
3. Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?
с отчетностью за 2015 год предоставляете книгу покупок и продаж. за 2014 год не нужно.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Sweets (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 10:57   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как правильно начислить НДС?

Спасибо огромное за ответы! Просто никогда не сталкивалась с НДС, всегда были на Патентной системе налогообложения!
Sweets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:52   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как правильно начислить НДС?

Добрый день!
Подскажите кто-нибудь:
1. перекликаются ли как-нибудь суммы в декларациях по НДС и 3-НДФЛ?
2. у нас есть возврат от покупателя (Возвратные с/ф с ндс). Как их указывать в декларации ( прибавлять НДС к общей сумме на вычет или уменьшать сумму выручки на сумму возвратных отходов)?
Иреннн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 06:08   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как правильно начислить НДС?

Иреннн, 1. Не пересекаются. Разные базы для начисления.
2. Увеличить вычет
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Spa Валюта, экспорт, импорт 1284 29.07.2020 12:03
Экспорт в Беларусь, но... ДМТ Валюта, экспорт, импорт 27 11.07.2014 09:35
как правильно учитывать НДС? ааааааа Общая система налогообложения (ОСНО) 8 08.10.2012 16:04
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! vsv-boss Общая система налогообложения (ОСНО) 73 06.12.2011 13:04
Как начислить НДС? Стурова НДС 9 02.06.2011 10:46


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot