% по займам, просроч.кредиторка и заполнение деклараций НДС и прибыли

[gippeastrum]

LiGro , я в 7 разделе указала сумму % которые были начислены в связи с займом, выданным генеральному директору. Что делать ума не приложу.

[LiGro]

Сообщение от gippeastrum

LiGro , я в 7 разделе указала сумму % которые были начислены в связи с займом, выданным генеральному директору. Что делать ума не приложу.

Вы правильно сделали что отразили, хотя многие этого не делают, возникает разница между прибылью и НДС, и по любому (хоть показал хоть не показал) писать отписку почему, но во втором случае неправильное заполнение декларации по НДС,
вот не пойму почему у вас СБИС так делает, я сдавала за 3 квартал так у меня все нормально пропустил, ?? ничего в НДС больше ( кроме 3 и 7 листа не заполняли??)

[gippeastrum]

Ничего больше не заполняла.
СБИС пропускает, но пишет замечание что сумма доходов указанная в НДС и приб. разная и налоговая пришлет письмо обязательно. А сумму просроченной кредиторки, списанной в прочий доход надо указывать в 7 листе? Если надо, то какой код вы бы поставили? Кредиторка от авансов полученных. Контрагент заплатил три года назад, ничего не купил и назад ничего не требует.