Несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и НДС

[LiGro]

Аланда, спасибо за помощь! Может когда будет время посмотришь.
если по проводкам то
ДТ62КТ90.1 ( выручка) 19000
ДТ90.2 КТ41 себест-ть 8500,20
ДТ90,3КТ68,2 НДС 2898,31
ДТ99КТ68,4 (7601,49х20%) 1520,30
теперь если следовать через
поступление ТиУ то ( возврат от покупателя но он уже поставщик)
ДТ41КТ60 16101,69
ДТ19КТ60 2898,31
т.е у меня получается от первого поставщика товар был 8500,20 а сейчас стал 16101,69
и еще налог на прибыль заплачу.

мне вернули мой товар ( шины) потом он(покупатель) доплатил и ему отгрузили уже другой товар, но это никак не влияет на первую реализацию. Мне нужно чтоб мой товар опять стал моим по той же цене. Как если б не было реализации.