2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль

[Cherepashka]

Сообщение от Fox120

Черепашка, не поднимайте панику. В ручную в отчете поправьте и все. Отчет сдайте начислено=удержано=перечислено. Пусть этот рубль болтается у них в переплатах.

Я не могу в Контуре отредактировать 5.3 (начисленное), она считается автоматом. Вы имеете в виду поставить меньше удержано, уплачено на 1 рубль? А как потом сотруднику выдать зп на рубль больше? Простите за смешные вопросы.

[Fox120]

Сообщение от Cherepashka

Я не могу в Контуре отредактировать 5.3 (начисленное), она считается автоматом. Вы имеете в виду поставить меньше удержано, уплачено на 1 рубль? А как потом сотруднику выдать зп на рубль больше? Простите за смешные вопросы.

Можно все в Контуре отредактировать. Да, на 1 рубль меньше поставьте. Чтоб у Вас в трех ячейках одинаковые суммы стояли.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Cherepashka

Я не могу в Контуре отредактировать 5.3 (начисленное), она считается автоматом. Вы имеете в виду поставить меньше удержано, уплачено на 1 рубль? А как потом сотруднику выдать зп на рубль больше? Простите за смешные вопросы.

не помню название проги..... но есть прога для сдачи НДФЛ в налоговую.... она же и проверка наших отчетов...
туда загружаете свой отчет, правите его как нужно и заново сохраняете. этот отчет и сдаете....
ваш отчет с выплатой за вааще ни как не связан....

[Fox120]

Сообщение от Бойчук Константин

не помню название проги..... но есть прога для сдачи НДФЛ в налоговую.... она же и проверка наших отчетов...
туда загружаете свой отчет, правите его как нужно и заново сохраняете. этот отчет и сдаете....
ваш отчет с выплатой за вааще ни как не связан....

налогоплательщикЮЛ, если в 1 с делаешь, то можно там поправить, а в контур уже готовый отчет выгрузить

[Cherepashka]

Спасибо, все понятно! Можно последний вопрос. Я правильно поняла по поводу нарастающего итого по НДФЛ? Например зарплата за январь 1750 р., НДФЛ с нее 227,50 руб, округляю его до 228 руб. Теперь, для расчета НДФЛ за февраль я беру зп за январь =1750 руб, прибавляю к ней зп за февраль =1750 руб получаю 3500 руб. 3500*13%=455 руб. НДФЛ за февраль=455-228=227 рублей. За март 3500+1750(зп марта)=5250 руб. 5250*13%=682,50 р. Округляю до 683 рублей. Отнимаю от 683-455=228 р. Получаю НДФЛ за март 228 р.? и т.д

[Катерина06]

Доброе утро. А если обратная ситуация? в декабре округлила общую сумму ндфл по всем работникам, а не по каждому и в результате когда делаю отчет 2НДФЛ показывает недоплату в 1руб. Подскажите как теперь исправить

[Mila_smile]

Сообщение от Катерина06

Доброе утро. А если обратная ситуация? в декабре округлила общую сумму ндфл по всем работникам, а не по каждому и в результате когда делаю отчет 2НДФЛ показывает недоплату в 1руб. Подскажите как теперь исправить

Добрый день! Возникла подобная ситуация, у одного сотрудника излишне удержан 1 руб у второго - не доплата 1 руб. Контрольные суммы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ одинаковы. как быть? подскажите, пожалуйста!