новая декларация по ндс

[GLB1001]

Сообщение от BOOS (Brains on one side)

Подскажите, пожалуйста, кто на ОСНО - сдают книгу покупок и продаж, кто на УСН и ЕНВД и комиссионер/посредник не платящий НДС - сдает журнал учета счетов-фактур, а вот просто кто на спецрежиме, не посредник - ему надо что-либо сдавать????

Нет, по НДС ничего не надо

[BOOS (Brains on one side)]

Сообщение от GLB1001

Нет, по НДС ничего не надо

Спасиб!!! А как тогда налорги будут сравнивать продажу, если в основном вся розница на ЕНВД? И меня интересует вопрос, декларацию надо спецрежимникам-посредникам нулевую сдавать или только журнал с/ф?....

[GLB1001]

Насколько я знаю, при рознице на ЕНВД с/ф не выставляют... Может я вопрос не так поняла...

[BOOS (Brains on one side)]

Сообщение от GLB1001

Насколько я знаю, при рознице на ЕНВД с/ф не выставляют... Может я вопрос не так поняла...

Мы оптовики, продаем рознице...я имела ввиду как налорги будут нашу продажу проверять... С этого года вроде бы можно не выставлять с/фактуры енвдэшникам, но это не отменяет нашу обязанность платить ндс с продаж...Или им главное, чтобы книга покупок (то бишь вычеты) совпадала с книгой продаж оптовиков, которые нам продают?....Вот о чем речь...наверно путано...но как-то так...

[GLB1001]

Вы правы. Новая декларация для того и создавалась, чтобы вычислить те операции, НДС по которым был принят незаконно. Т.е. мы, например, приняли к вычету, а наш контрагент в своей декларации её не показал.

[BOOS (Brains on one side)]

Сообщение от GLB1001

Вы правы. Новая декларация для того и создавалась, чтобы вычислить те операции, НДС по которым был принят незаконно. Т.е. мы, например, приняли к вычету, а наш контрагент в своей декларации её не показал.

Просто вопрос в "обратной" реализации - у нас тысячи возвратов, они, есстнно, проходят в книге покупок, а со стороны "продавца (нашего покупателя)" их не будет заявлено....вот ведь... Я сейчас попробовала на упрощенке (у нас и УСН есть) выгрузить просто журнал учета счетов-фактур - дает только сохранить в расширении htm, а заполнив нулевую декларацию и 10 раздел - выгружает нормально в xml....

[BOOS (Brains on one side)]

Я сейчас попробовала на упрощенке (у нас и УСН есть) выгрузить просто журнал учета счетов-фактур - дает только сохранить в расширении htm, а заполнив нулевую декларацию и 10 раздел - выгружает нормально в xml....[/QUOTE]



Хоть программа ошибки и не выдала, но ведь это неправильно получается - сама декларация нулевая, а 10 раздел заполнен с циферками... Я читала, что эти разделы (10 и 11) касаются комиссионеров и агентов, которые платят НДС, должны приводить в декларации данные о выставленных и полученных счета-фактурах (п. 5.1 ст. 174 НК РФ).... Фу, совсем запуталась... Нам-то как быть...мы не платим НДС, платит комитент...



Вот еще раз посмотрела: Компании на упрощенке или ЕНВД, которые выставляют или получают счета-фактуры в качестве посредников, должны передавать в инспекцию журнал учета (п. 5.2 ст. 174 НК РФ)
Значит все же не надо декларацию...мама миа...