Авансовый отчет с НДС (командировки чеки на канцелярию)

[velbee]

Добрый день. (Версия 3.039.56)Организация (ОСН) отправила сотрудника в командировку. Через расчетный счет оплатила авиабилет через интернет-банк (списание с р/с ,сумма без НДС ,только корешки билетов и маршрутная-квитанция), при окончании командировки сотрудник принес чек на аэроэкспресс (электричка) с выделенным НДС, чек на такси без ндс. В графе авансового отчета аванс ставлю авиабилет -списание с р/с. В "прочие"- суточные,авиабилет ,аэроэкспресс и такси. Суточные и расходы на транспорт по чекам мы ему отправили на его банковскую карту. Как правильно оформить авансовый отчет,если проставив расходы на 26 счет и Ндс на 19.03 , вижу,что в анализе по налогу на прибыль расходы (все,кроме суммы ндс) в авансовом отчете учитывается только в НУ ,в БУ не идет (БУ и НУ не совпадает при расчете на прибыль),более того сумма НДС аэроэкпресса "висит" как "прочие расходы ,не учитываемые в НУ", а НДС и вовсе не идет на вычет при расчете ндс. Так же происходит с авансовым отчетом и с чеком на канцтовары с ашана с ндсом. Счет-фактур нет. На всякий случай пишу,что происходит с проводками :Д26К71.01, Д19.03К 71.01, Д 91.02 К 19.03 , Д НЕ 01.9 (тот самый ндс с аэроэкпресса). Очень буду благодарна за помощь!