РБП при применении УСН

[Евлампия]

Катюха
165 это признание РБП, но не за полный месяц, т.к с 20 числа. За полный месяц будет 833,33

[Катюха]

Сообщение от Евлампия

За полный месяц будет 833,33

это у вас будет по БУ, а по НУ, т.е. по КДИР вы списываете всю сумму полностью.

[angel_]

Сообщение от Катюха

так без паники.
Объясните как у вас списываютя материалы. У меня например списываются только после того как выпишу требование-накладную. А у

вы хотите сказать, у вас принимается расход в расход после того, как материал уходит со склада? у меня так было в прошлом году, а в этом же должно быть по оплате/поступлении материала. У меня вообще каша...где списывает при поступлении, где по оплате.....а где в двух местах сразу

[Евлампия]

ВКДиР это выглядит так: 20.03.09 Списано с р/сч. Графа расходы всего 10000 руб, 31.03.09 Признаны отложенные расходы графа в т.ч. учитываемые при исч.НБ) = 165

[angel_]

Евлампия, у вас РБП списываются по НУ.....это в книге ДиР обозначается, как отложенные расходы. Вам надо проводку исправить на 97.1

[Катюха]

Сообщение от angel_

вы хотите сказать, у вас принимается расход в расход после того, как материал уходит со склада?

да, но я списываю сразу после поступления и оплаты, по другому у меня никак не списываются материалы

Сообщение от angel_

у меня так было в прошлом году, а в этом же должно быть по оплате/поступлении материала

это я знаю

Сообщение от angel_

У меня вообще каша...где списывает при поступлении, где по оплате.....а где в двух местах сразу

ну не знаю у нас по всей видимости разные 1С, и мне тяжело вам помочь, т.к. у вас все по другому.
Может задать это вопрос в разделе 1С.
Может вам проверить докумет связывающий оплату и поступление, например счет или договор. Ведь елси товар поступил на склад но не оплачен он не может быть списан и наоборот. Посмотрите, что в настройках учетной политки.

[Катюха]

Сообщение от Евлампия

Графа расходы всего

ну насколько я знаю такая графа не используется уже.

Сообщение от Евлампия

расходы графа в т.ч. учитываемые при исч.НБ) = 165

там должно быть 10000

[Евлампия]

Вот я и хочу поинтересоваться почему мне надо на 97,1, во допустим страховки сейчас принимают в НУ как РБП. А почему программу допустим 1с нельзя?

[angel_]

Евлампия, вы почитайте тему с самого начала..мы как раз это здесь и обсуждаем. У вас по БУ будет списываться равномерно в течении года.....а по НУ примутся расходы сразу. Я тоже все переделала

[Евлампия]

Я сейчас прочитала все, но так и не поняла как называется операция где вы ставите 97.1, и она это подхватывает на Н02.2, чтобы всей суммой попасть в НУ.

[angel_]

Евлампия, совершенно верно...я ее сделала ручной проводкой и все попало в расход

[Евлампия]

Вот теперь все поняла!

[Евлампия]

Тогда получается кто не переходит с ОСНО на УСН и трогать РБП не стоит?

[angel_]

Но по бух. учету я принимаю, как РБП- программа, антивирус.

[Евлампия]

Если она оплачена и списана в НУ, тогда зачем ее списывать в БУ как РБП? Объясните мне, я новичок в этом деле.

[Катюха]

Сообщение от Евлампия

Если она оплачена и списана в НУ, тогда зачем ее списывать в БУ как РБП? Объясните мне, я новичок в этом деле.

В БУ РБП учитывается по другому, нежели в НУ,
А если вы захотите выплачивать дивиденды, тогда БУ вам будет необходим.

[Евлампия]

Понятно. Вы сделали операцией Дт 97.1 Кт 26(20), я правильно поняла?

[caitleen]

РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

Организация на УСН 15%.
Ситуация следующая:
Работник уходит в конце июля в отпуск. Месяц начисления - июль. Выплата - в июле. В 1С:ЗУП отпускные,приходящиеся на август попадают на счет 97.01.
Делаю обмен с 1С:Бух 8.1.(отражение зп в рег учете).

При закрытии месяца за август галочка стоит РБП в б/у, снимаю галочку с РБП в н/у.
Теперь считает неправильно, т.к. получается что в НУ расход не идет.

Как мне в 1С сделать чтоб вся оплата труда ушла в расходы в июле?

P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО.

[Катюха]

Сообщение от caitleen

получается что в НУ расход не идет.

потому что

Сообщение от caitleen

снимаю галочку с РБП в н/у.

caitleen, в НУ отпускные у вас должны попасть в расход все в июле, а вот по БУ часть отпускных попадает на июль и часть на август (если конечно он в августе еще в отпуске). И снимать галочки не надо, программа должна правильно отразить расход.

[caitleen]

Сообщение от Катюха

снимать галочки не надо, программа должна правильно отразить расход.

галочки снимаю, т.к. есть остаток по рбп - покупали программу еще когда на ОСНО были. читала что в НУ нельзя принимать.