оприходывали в килограммах вместо тонны

[Delphine]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

жесть... то есть он реальное количество получил, которое заказывал, а оплатил мизер... он не хочет доплатить?

не... там все нормально (оплатил сколько положено за 1 тонну)... т.е. ндс мы не трогаем, не правильно списана только себестоимость...

[Таинственная Незнакомка]

Тогда вариант Логина лучше использовать: при премке лучше исправить единицу измерения на нужную...(налоговая придет посмотрит, количество, стоимость сходится), далее отгрузку трогать нельзя , это случилось в первом квартале...факт свершился, отчетность сдана...В базе получится 0 единиц на сумму 999 руб. Это уже на убытки списать бухсправкой операцией вручную...

[Delphine]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Это уже на убытки списать бухсправкой операцией вручную...

примерно так 90,2/41,1? или придется на прочие 91,2? или вообще в конце месяца сумма закроется сама?

[Таинственная Незнакомка]

думаю на 91... но не настаиваю...

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ при списании товаров на убытки не возникает объекта обложения НДС. Поэтому на практике налоговики требуют восстановить суммы входного налога по таким товарам, которые ранее были приняты к вычету. Обоснование – названные товары не были использованы для осуществления операций, облагаемых НДС, а значит, суммы налога не могут быть возмещены из бюджета (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

[Log_in]

Сообщение от Delphine

да

это в смысле надо исправить приход на 1 тонну за 1 рубль и сегодняшним днем досписать себестоимость бухсправкой?

нет

Приход
1 тоннна - 1000 руб.

Расход
1 тонна - 1 руб.

Доп.запись
0 тонн - 999 руб.
если ошибка текущего года, то не парился бы и сделал такую же проводку как и для расхода.

[Delphine]

Сообщение от Log_in

Приход
1 тоннна - 1000 руб.
Расход
1 тонна - 1 руб.

ну я так и подумала и уже попробывала сделать (получилось), только написала криво ...

Сообщение от Таинственная Незнакомка

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ при списании товаров на убытки не возникает объекта обложения НДС. Поэтому на практике налоговики требуют восстановить суммы входного налога по таким товарам, которые ранее были приняты к вычету. Обоснование – названные товары не были использованы для осуществления операций, облагаемых НДС, а значит, суммы налога не могут быть возмещены из бюджета (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

... но у нас списание не кол-ва, а только себестоимости...

так, кол-во убрали, теперь с суммой осталось разобраться...

[Delphine]

Сообщение от Log_in

если ошибка текущего года,

да, текущего.

Сообщение от Log_in

сделал такую же проводку как и для расхода

это 90,2/41,1 ?
если так сделать, то закрытие месяца делает еще одну такую же проводку и сумма становится отрицательной по этой позиции...

[Log_in]

а почему закрытие делает такую проводку? конфигурация 1с?

[Delphine]

Сообщение от Log_in

а почему закрытие делает такую проводку? конфигурация 1с?

1C 7,7 4,5 релиз 7,70,518

[Log_in]

посмотри этот пунктик формирует эту проводку?
(отключи галочку и проверь появится ли проводка 90/41)

[Delphine]

Сообщение от Log_in

посмотри этот пунктик формирует эту проводку?

да, именно эта галочка и формирует эту проводочку...

[Log_in]

а каким документом ты досписала стоимость?

[Delphine]

Сообщение от Log_in

а каким документом ты досписала стоимость?

бухсправкой 90,2,1/41,1
и по ну н07,05/н02,02,1
если галочку убрать из док "закрытие месяца", то не "списываются" копейки от проданных товаров , зависают так сказать...

[Log_in]

а если бух.справку непроводить, закрытие месяца эти 999 руб. списывает?

[Delphine]

Сообщение от Log_in

а если бух.справку непроводить, закрытие месяца эти 999 руб. списывает?

нет, не списывает... а все остальные позиции списывает (если есть какое-то отклонение)...

[Log_in]

тогда можно сначала закрыть месяц, а потом справку сделать по времени.

[Delphine]

Сообщение от Log_in

тогда можно сначала закрыть месяц, а потом справку сделать по времени.

ага... вот тоже сейчас сижу считаю ручками декларацию по прибыли...

[Delphine]

Сообщение от Log_in

тогда можно сначала закрыть месяц, а потом справку сделать по времени.

не получаеЦО так ...
тогда выдает ошибку, что месяц не полностью закрыт... и уходить ошибка даже в следующем месяце не хочет...
а может сделать сторно только на отгрузку? приход-то уже правильный... тогда при повторном проведении отгрузки вся себестоимость аккуратненько спишется...