Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Buh2]

Сообщение от Марина Августовна

Я добавляю вручную, у меня тоже 7.7, спрашивала у фирмы, которая нам обновляет 1-С, они ничего не могут сделать.

Нашла как это сделать.Заморочка правда, но все же. Когда сформирована книга покупок и продаж автоматически, заходим в с/ф полученную и убираем галочку в договоре на "автоматически включать в книгу покупок" и формирум декларацию...Все разносит идеально и 90 строку и 150 строку.Вот такая заморочка

[Аланда]

Buh2, то,что нужно убрать галочку в договоре "автоматическое формирование" я понимаю,но разве не нужно потом сделать вручную запись в книгу покупок?

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

Buh2, то,что нужно убрать галочку в договоре "автоматическое формирование" я понимаю,но разве не нужно потом сделать вручную запись в книгу покупок?

Ну если она уже сформирована, зачем же еще раз добавлять запись? Действительно не очень удобно, после формирования декларации не забыть поставить эту злополучную галочку на место.

[Buh2]

Сообщение от Марина Августовна

Ну если она уже сформирована, зачем же еще раз добавлять запись? Действительно не очень удобно, после формирования декларации не забыть поставить эту злополучную галочку на место.

Да, после формирование декларации все желательно вернуть на свои места!!! Автоматически!!!

[Buh2]

Сообщение от Аланда

Buh2, то,что нужно убрать галочку в договоре "автоматическое формирование" я понимаю,но разве не нужно потом сделать вручную запись в книгу покупок?

Я сначала не убераю галочку в договоре и она автоматически попадает в книгу покупок! А потом убераю галочку, и тогда оля-оп и попала в декларацию в строку 150.

[Аланда]

Сообщение от Марина Августовна

Ну если она уже сформирована, зачем же еще раз добавлять запись?

То есть,запись,которая сформирована в книге покупок по полученному счету-фактуре на оплаченный поставщику аванс,автоматически не попадает в декларацию?только после снятия галочки в договоре и все?
А в общем,это уже не важно.главное ,что решение найдено

[Любовь1010]

Подскажите, пожалуйста! Следующая ситуация:
бухгалтер посчитала НДС за квартал и отправила отчет по НДС в налоговую.
Но она не учла 3 счет-фактуры на аванс за данный квартал, в которых очень большая сумма, и их необходимо учесть, чтобы уменьшить НДС.
Какие будут санкции к компании, если оплатим НДС меньше, чем заявлено в отчете, но по документам все подтверждения правильности НДС будут.

[Аланда]

Сообщение от Любовь1010

она не учла 3 счет-фактуры на аванс за данный квартал, в которых очень большая сумма, и их необходимо учесть, чтобы уменьшить НДС.

Не очень понятно.Вы пишете о счетах-фактурах на проплаченный поставщику аванс,суммы ндс по которым хотели бы поставить к вычету? Для того,чтобы это сделать,нужно кроме самих счетов-фактур от поставщика иметь еще и договор с поставщиком,где прописано условие о предоплате.В любом случае, просто заплатить меньше,чем по сданной декларации,нельзя.Нужно подавать уточненную декларацию с уменьшением суммы НДС к оплате и готовить документы для камеральной проверки.

[Любовь1010]

Сообщение от Аланда

Не очень понятно.Вы пишете о счетах-фактурах на проплаченный поставщику аванс,суммы ндс по которым хотели бы поставить к вычету? Для того,чтобы это сделать,нужно кроме самих счетов-фактур от поставщика иметь еще и договор с поставщиком,где прописано условие о предоплате.В любом случае, просто заплатить меньше,чем по сданной декларации,нельзя.Нужно подавать уточненную декларацию с уменьшением суммы НДС к оплате и готовить документы для камеральной проверки.

да, Вы всё правильно поняли. Договор с поставщиком есть. Т.е. лучше этого не делать и платить столько, сколько в отчете для налоговой?

[Оля гл.бух]

Подскажите пожалуйста мы оплачиваем услуги и в платежках написано аванс за такойто месяц мне ведь должны поставщики на эту сумму выставить счет-фактуру на аванс?

[Аланда]

Любовь1010, думаю,да.Вы же в следующем квартале ,когда будет поступление товара под эти авансы ,примете НДС к вычету по счетам -фактурам по отгрузке.Сейчас заплатите больше,в следующем квартале меньше.Но ,вам решать,какие это суммы,стоит ли из-за них подавать уточненную декларацию.

[Б_С_К]

Принимать или непринимать сч ф-ры на выданный аванс - это Ваше право а не обязанность.

[Elf]

Ну более того, сегодня 19 число, еще завтра не поздно подать декларацию, которая НЕ БУДЕТ считаться корректировочной.

[Любовь1010]

Спасибо!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите пожалуйста мы оплачиваем услуги и в платежках написано аванс за такойто месяц мне ведь должны поставщики на эту сумму выставить счет-фактуру на аванс?

должны.

[Оля гл.бух]

Сообщение от vsv-boss

должны.

Подскажите потом этот аванс я должна отразить по строке 150 раздела 3 декларации по НДС если мне уже выдали обычную счет фактуру или нет?

[vsv-boss]

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите потом этот аванс я должна отразить по строке 150 раздела 3 декларации по НДС если мне уже выдали обычную счет фактуру или нет?

Учитывать входящие сч-ф на аванс - это право налплата, а не обязанность.
Оля гл.бух, а слабо перечитать эту ветку с самого начала и получить все ответы?

[Оля гл.бух]

Сообщение от vsv-boss

Учитывать входящие сч-ф на аванс - это право налплата, а не обязанность.
Оля гл.бух, а слабо перечитать эту ветку с самого начала и получить все ответы?

Не слабо!

[Оля гл.бух]

Подскажите а на оплату гарантийного взноса поставщик тоже должен выписывать счет-фактуру на аванс?

[Veselenochka]

Оля гл.бух, нет, если это именно гарантийный взнос. и если это хорошо видно