УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

[Среда]

Сообщение от Вес`на

есть. Но не в назначении платежа.

честное-пионерское, мне это не во сне приснилось.
Значит были какие-то разъяснения или письма или что-то ещё, где говорилось так писать в назначении.

[Среда]

http://rusouts.ru/raznoe/uin-s-2014-goda-v-platezhnyh-porucheniah-za-2014-g-obrazec.html

и на форуме у нас была такая же ин-фа.

[Вес`на]

Среда, были. И сейчас есть, но не для текущих налоговых платежей. Только для платежей в бюджет по документу в котором этот УИН указан.

[Среда]

Причём писать так в назначении я начала с 2014 года.
Не с потолка.

[Вес`на]

Среда, разговор напоминает ситуацию Архимеда и налогового инспектора Налог на прибыль с этого года не 18 и 2, а 17 и 3

[Среда]

я не в состоянии найти форумные сообщения от 2014 года на эту тему - не знаю как это искать.

[Вес`на]

На форуме свет клином не сошелся.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

На форуме свет клином не сошелся.

хз, мне лениво где-то ещё ковыряться

http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=881714&postcount=119

http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=889598&postcount=170

http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=892448&postcount=174

Вот с тех пор он у меня в пп и стоит... я ж их копирую...

Ну, если уже не надо - то и хорошо.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Вот с тех пор он у меня в пп и стоит... я ж их копирую...

никогда, ни в одном пп не указывала УИН в назначении платежа для текущих налогов. Интересно сколько ещё народу указывает? В графе 22 ставлю код "0", но помониторив последние новости поняла. что и это поле не заполняется, если платеж текущий и УИН отсутствует. Даже ноль не ставится. Правда не знаю пропустит ли банк если не ставить в поле 22 ноль

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Интересно сколько ещё народу указывает?

да все, кто в той ветке участвовал я ж нашла таки )))

[Вес`на]

Сообщение от Среда да все, кто в той ветке участвовал я там наверно тоже участвовала, но не повелась же

[Среда]

Сообщение от Вес`на я там наверно тоже участвовала, но не повелась же умом Веснушку не понять Аршином общим не измерить У ней особенная стать: Веснушке можно только верить

[Вес`на]

Видимо я либо получила тоже самое послание, либо обратила внимание на это сообщение При уплате сумм налогов и сборов, исчисленных плательщиками самостоятельно в налоговых декларациях (расчетах), не требуется указания УИН в распоряжении о переводе денежных средств, поскольку по данным обязательным платежам идентификатором начислений является КБК, а идентификатором плательщика - ИНН и КПП...

[MrGin]

Вес`на, Добрый день.
Пытался отправить л\с, но у Вас они заблокированы. Возможно как-то связаться?

[Бухгалтерша]

Делала платежку на оплату госпошлины, без кода(УИН) не пропускает. Ставила 0.
Если что, банк Сбербанк.

[MrGin]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, наступил октябрь, что платить, что сдавать, опять подзапутался немного.
1. СЗВМ сдал
2. Нужно оплатить 6% аванса в налоговую за 3 квартал с прибыли, что указать в ПП? Вплане какие отличия от предыдущей ПП
3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%. Причем оплата была 3-4 дня следующего месяца (за сентябрь оплатил 4 октября)
- в какой отчет что нужно рассчитать, как учитывать - фактическую оплату? или оплату по договору, вплане в каком месяце что учитывать?
4. Какие ещё отчеты нужно сдать? Я один участник компании, один сотрудник, без зп, оборот есть.

[ptihka]

Сообщение от MrGin

Добрый день.
2. Нужно оплатить 6% аванса в налоговую за 3 квартал с прибыли, что указать в ПП? В плане какие отличия от предыдущей ПП

Добрый день. Начислить и уплатить нужно не с прибыли, а с выручки. Не забудьте вычесть страховые взносы из начисленной суммы к уплате. В ПП нужно изменить за какой период уплата авансового платежа.

Сообщение от MrGin

3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%. Причем оплата была 3-4 дня следующего месяца (за сентябрь оплатил 4 октября)
- в какой отчет что нужно рассчитать, как учитывать - фактическую оплату? или оплату по договору, в плане в каком месяце что учитывать?

Нужно включить эту сумму в 6-ндфл.

Сообщение от MrGin

4. Какие ещё отчеты нужно сдать? Я один участник компании, один сотрудник, без зп, оборот есть.

У Вас ООО или ИП?

[MrGin]

Спасибо большое за ответы.

Сообщение от ptihka

Нужно включить эту сумму в 6-ндфл.

не смог понять - по фактической дате оплаты или за тот месяц, который по договору. Например за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре? И при формировании ПП на уплату налога - указывать как в договоре месяц? Или фактический перечисления?

Сообщение от ptihka

У Вас ООО или ИП?

ООО, УСНО 6%, 1 учредитель, он же генарльный, мелкий оборот, без зп

[ptihka]

Сообщение от MrGin

...Например, за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре? И при формировании ПП на уплату налога - указывать как в договоре месяц? Или фактический перечисления?

Начисление нужно показать в сентябре.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

не смог понять - по фактической дате оплаты или за тот месяц, который по договору. Например за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре?

все выплаты по гражданско-правовым договорам отражаются в 6-НДФЛ только по фактической дате выплаты. В отчете за 9мес. сумма за сентябрь фигурировать не будет, т.к. выплачена в октябре.