Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.07.2017, 08:26   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Добрый день, уважаемые форумчане.
Как говорится (из давней рекламы) – вышел из тени, стал платить налоги, зарегистрировал ООО УСН 6%, Москва. Но спать стал не очень спокойно))
Пошел оборот. Появился ряд вопрос, на которые нужны компетентные ответы, т.к. в бухгалтерии шарю на уровне айтишника, по законодательству слаб. Сам Ген дир, сам учредитель, сам бухгалтер, человек оркестр, больше сотрудников нет.
Подскажите пожалуйста:
1. Хочу оплачивать бензин на машину, есть несколько хороших предложений на топливные карты. Но тут появляется вопрос о машине – ее нужно ставить на баланс и что-то платить. Можно ли её не ставить на баланс и не платить за неё? Как это можно разрулить?
2. Должен ли я себе платить зарплату? Компания зарегистрирована в апреле, оборот пошел в июне. Не очень хочется заморачиваться с зп и т.д., как этого можно избежать?
3. Какие сейчас отчеты я должен подготовить? По-моему, предоплату по налогам за этот квартал должен внести? СЗВ-М сдаю всегда электронно, есть подключенный провайдер.
4. На что и как могу тратить деньги с расчетного счета? Как брать под отчет? Нужно ли вести какие-то книги дохода-расхода? Или достаточно 1С? Первичку всю складываю в папку, заношу в 1С.
Благодарю за внимание, проявленное к моим вопросам))
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 17:14   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,803
Спасибо: 1,590
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

MrGin, добрый день.

1. Собственник машины Вы или кто-нибудь иной? Можно было бы заключить договор аренды.
2. Зарплату можно не начислять и не платить. Можно выплатить дивиденды, например.
3. Среднесписочную численность Вы сдавали? Её нужно было сдать до 20 мая. Вносить нужно не "предоплату", а авансовый платеж начислить и уплатить в бюджет по УСН за полугодие 2017г. до 25 июля. Сдать нужно за полугодие: 4-ФСС (это в ФСС), СЗВ-М в ПФР, расчет по страховым взносам. Если что-то выпустила из виду, то коллеги поправят. Нужно еще проверить на сайте Росстата, может там нужно сдавать Вашему ООО отчет.
4. Под отчет можно снимать по чековой книжке или перечислять на карту. Книгу учета доходов и расходов нужно вести обязательно. Лучше конечно в 1С, потом по окончании года распечатать.

И не стесняйтесь пожалуйста, пользуйтесь поиском по форуму.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"

Последний раз редактировалось ptihka; 09.07.2017 в 17:19.
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (09.07.2017), San30 (14.07.2017)

Старый 09.07.2017, 18:29   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

ptihka
Спасибо большое за ответ))
1. Собственник машины я, учредитель 100% я, и гендиректор как единственный сотрудник я же. Нашел по поиску договор безвозмездного пользования, буду его заключать. Единственное, боюсь на налоги попасть, как этого избежать? А то впаяют компании как выгоду по среднему тарифу и должен буду 6% с выгоды платить.
И кто транспортный налог платит? ООО или я как физик?
2. Да, дивиденды тоже уже нагуглил, 13% все счастье. Но также блуждает информация, что если есть оборот на компании, то нужно начислять зп. Другие пишут, что раз вы человек оркестр и собственник, то не нужно. Вот тут потерялся.
3. Среднесписочной не было, точно сдаю СЗВМ, остальные сейчас буду пытаться сделать, компании два месяца.
4. Вот тут логику нужно понять мне.
Есть карта банка, привязана к счету компании. Сказали могу ей платить в банке когда выдали. Это и есть деньги под отчёт?
Соответственно совершил покупку по этой карте, взял товар, (должен товарный чек просить?) и пришел в компанию Показал товар, чек, оприходывал товар на склад компании, чек положил в папочку первички (приколол к его ксерокопии, т.к. быстро выцветают). Правильно?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 19:54   #4
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,803
Спасибо: 1,590
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

1. Договор аренды можно заключить, но без экипажа
естессно
.
2. На этот вопрос я Вам выше отвечала.
3. Тогда или сдавайте (штраф 200 рэ) или забудьте.
4. Товар от поставщика приходуют по накладной.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (09.07.2017)
Старый 09.07.2017, 22:56   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

1. в этом пункте понятно что под 13% НДФЛ я могу выводить деньги на аренду своего автомобиля и это по белому. И так проще, чем заморачиваться с безвозмездным использованием?
2. ага
3. ага
4. А если на рынке покупаю за наличку, или в магазине за шурупы карточкой расплатился, товарный чек прокатит же?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 08:39   #6
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,803
Спасибо: 1,590
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

4. Прокатит
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 10:05   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Если что-то выпустила из виду, то коллеги поправят.
6-НДФЛ нулевую за полугодие. Можно конечно письмо отправить об отсутствии выплат, но проще отправить отчет
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 10:06   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Нашел по поиску договор безвозмездного пользования, буду его заключать.
не советую
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
13% НДФЛ я могу выводить деньги на аренду своего автомобиля и это по белому. И так проще, чем заморачиваться с безвозмездным использованием?
однозначно
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
кто транспортный налог платит?
собственник
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (10.07.2017)
Старый 12.07.2017, 00:11   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Друзья, спасибо большое за помощь) все отчеты отправил по электронке.

Теперь готовлю авансовый платеж в налоговую. И тут опять ряд вопросов:
1. на все поступления считаю 6% как на доход за этот квартал, правильно?
2. У меня в поступлениях уставный капитал 10000 попадает, на него тоже 6% считать?
3. На какие реквизиты платить этот аванс?
4. Какие то документы нужно делать для налоговой, что отправил им авансовый платеж?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 09:42   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
1. на все поступления считаю 6% как на доход за этот квартал, правильно?
в общем-то да
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
2. У меня в поступлениях уставный капитал 10000 попадает, на него тоже 6% считать?
поступления УК, займов в доход не учитываются
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
3. На какие реквизиты платить этот аванс?
на реквизиты ИФНС в которой стоите на учете с указанием КБК, ОКТМО и периода платежа КВ.02.2017
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
4. Какие то документы нужно делать для налоговой, что отправил им авансовый платеж?
нет
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (12.07.2017), San30 (14.07.2017)
Старый 12.07.2017, 11:18   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Спасибо большое
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 11:27   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

На здоровье. Обращайтесь ежли чё
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 00:12   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Добрый день, подскажите пожалуйста.
Возник новый вопрос: как тратить деньги.
У меня есть расчётный счет.
У меня есть карта, прикрепленная к расчетному счету.
У меня в этом же банке есть своя карта дебетовая.

Как брать деньги на всякие мелкие затраты, гвозди,шурупы и т.д.
Какие схемы верны? Какие у них + и -
1. Непосредственно в магазине расплачиваться картой банка и брать товарники и складывать их в укромную папочку.
2. Переводить с карты компании на мою личную карту деньги, обналичивать и тратить как наличные подтверждая потом чеками и т.д.
3. Снять наличные непосредственно с карты привязанной к компании.

Как правильно брать на представительские расходы?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 13:22   #14
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,803
Спасибо: 1,590
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

1. Рассчитываться картой банка и брать товарный чек.
2. Это уже лишнее.
3. Если нужны наличные.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (15.07.2017)
Старый 15.07.2017, 21:34   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Спасибо))
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:51   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
1. Непосредственно в магазине расплачиваться картой банка и брать товарники и складывать их в укромную папочку.
не складывать в укромную папочку, а составлять авансовые отчеты. Или проводить поступление ТМЦ в программе. У вас не ИП, бухучет для ООО никто не отменял
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 22:03   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
не складывать в укромную папочку, а составлять авансовые отчеты. Или проводить поступление ТМЦ в программе. У вас не ИП, бухучет для ООО никто не отменял
Вот тут у меня есть небольшой камень преткновения:

1) Я понимаю, что занести нужно все затраты, расходы и т.д. в 1С для формирования отчета. Я планировал этим заняться позже, пока хронологически складывая первичные документы. Ведь эта отчетность понадобится только раз в год? Или нужно вести постоянно и спросить могут в любой момент?

2) Соответственно разобрался только с несколькими проводками, комиссии банка, уставный капитал и т.д., более сложное пока не знаю как вносить. Где можно более адекватно получить информацию по формированию проводок?:
- покупка товара с целью перепродажи
- оказание услуг (консалтинг, монтаж систем видеонаблюдения, маркетинговые услуги)
- оплата топлива посредством прямого договора с АЗС по договору аренды машины
- оплата в пфр и страховых и т.д.

3) Назрел такой вопрос:
- продавец выставляет счет и в нем значится некий товар Sony камера SVR 32424 фокус 3,6 2 MP. Я должен именно так занести в базу к себе этот товар? или могу например более общую строчку Камера фокус 3,6 2 МР, без конкретной модели и т.д.? Соответственно клиенту уже перепродать по своему артикулу?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 10:16   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
1) Я понимаю, что занести нужно все затраты, расходы и т.д. в 1С для формирования отчета. Я планировал этим заняться позже, пока хронологически складывая первичные документы. Ведь эта отчетность понадобится только раз в год? Или нужно вести постоянно и спросить могут в любой момент?
если планируете выплачивать дивиденды, то нужно это делать регулярно, для формирования ежеквартального бухбаланса и отчета о финрезультатах
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
2) Соответственно разобрался только с несколькими проводками, комиссии банка, уставный капитал и т.д., более сложное пока не знаю как вносить. Где можно более адекватно получить информацию по формированию проводок?: - покупка товара с целью перепродажи
- оказание услуг (консалтинг, монтаж систем видеонаблюдения, маркетинговые услуги)
собственно проводки сформирует программа, если вы корректно внесете в неё всю первичку
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
- оплата топлива посредством прямого договора с АЗС по договору аренды машины
топливо тоже приходовать нужно и списывать согласно расхода по путевому листу
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
- оплата в пфр и страховых и т.д.
счета по налогам и взносам 68 и 69
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
3) Назрел такой вопрос:
- продавец выставляет счет и в нем значится некий товар Sony камера SVR 32424 фокус 3,6 2 MP. Я должен именно так занести в базу к себе этот товар? или могу например более общую строчку Камера фокус 3,6 2 МР, без конкретной модели и т.д.? Соответственно клиенту уже перепродать по своему артикулу?
желательно вносить наименование так, как товар к вам поступил. Если переименовываете, то нужно чем-то обосновать
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (21.07.2017)
Старый 21.07.2017, 11:12   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Спасибо большое за помощь )

Вчера получил лист записи на смену ЮР. Адреса, перевел на квартиру наконец таки.
Переехал из 23 в 21 налоговую.

Кого я должен уведомить?
Банк уведомил, Контрагентов уведомил, кого ещё? Подскажите пожалуйста)
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 11:21   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,726
Спасибо: 3,691
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

В ПФР по прежней налоговой нужно сняться с учета, в ПФР по новой налоговой получить регистрационное удостоверение о постановке. Налорги вообще должны делать это сами, но их не дождешься. Лучше сделать все самому
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (21.07.2017)
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot