А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?

[ledi_V]

Владимир Томчак, а вы не подскажите, какой счет для НДС выбрать в таком случае? трнаспортные - это услуга, я выбрала 19.04. А он автоматически к возмещению (кт68.02). Надо какой-то другой 19-тый. Может 19.01?

[Владимир Томчак]

ledi_V, выбирайте сами, либо сами подадите, либо есть шанс штрафа.

[Владимир Томчак]

ledi_V, если вы работаете в обычной Бухгалтерии 7.7, то транспортные расходы заводили наверняка через услуги сторонних организаций. В этом документе можно выбрать документ, к кот. прицепить эти затраты, т.е. в вашем случае поступление оборудования, в этом случае сами затраты упадут не на расходы, а на увеличение стоимости оборудования. Если вы такими затратами не увеличили стоимость оборудования, то придется подать еще уточненку по прибыли.
Теперь с НДС. Если вы ведете автоматический учет НДС, то в итоговом формировании книги покупок за месяц вам нужно удалить строку по этим транспортным расходам, если же вручную, то просто снимите галку с включить в книгу покупок.
Вот вроде все.

[ledi_V]

Сообщение от Владимир Томчак

ledi_V, если вы работаете в обычной Бухгалтерии 7.7, то транспортные расходы заводили наверняка через услуги сторонних организаций. В этом документе можно выбрать документ, к кот. прицепить эти затраты, т.е. в вашем случае поступление оборудования, в этом случае сами затраты упадут не на расходы, а на увеличение стоимости оборудования. Если вы такими затратами не увеличили стоимость оборудования, то придется подать еще уточненку по прибыли.

У меня восьмерка, но всё то же самое. К оборудованию прикрепила. В этом всё в порядке.

[ledi_V]

Сообщение от Владимир Томчак

[b]l
Теперь с НДС. Если вы ведете автоматический учет НДС, то в итоговом формировании книги покупок за месяц вам нужно удалить строку по этим транспортным расходам, если же вручную, то просто снимите галку с включить в книгу покупок.
Вот вроде все.

галочку сняла. спасибо, Владимир Томчак.

[Владимир Томчак]

ledi_V, не за что.

[len4ik]

Разъясните плиз мои действия по ситуации:
Оказали услуги по 62, купили материалы по 60 у одной и той-же организации.
На основании акта зачли товаром услуги. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. И теперь по оборотке 62 висит дебет, а по 60 кредит. Дальше какие проводки сделать?

[Tax_ist]

Подождите с зачетом, двайте посмотрим, что Вы должны были сделать сначала.
поступление материалов
Д10К60-стоимость без НДС
Д19К60- сумма НДС

реализация услуг
Д62К90.1-на сумму реализации с НДС
Д90.3К68.2-на сумму НДС от реализации

И только потом
Д60К62 на всю сумму с НДС

[glad]

Сообщение от len4ik

. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. :

а надо зачитывать сумму с НДС

[len4ik]

Опять к теме зачёт услуг материалами...
Услуги оказывали с 2008г и материалы от этой же фирмы получали в течении 08г. и 09г.А как с НДС? Мы его начислили и уплатили за услуги, а материалы с 60 на 62 перебросили по стоимости без НДС. Значит фирма поставщик должна нам возместить НДС? Или как?

[Tax_ist]

len4ik,
А какие документы Вы получили от поставщика?
Дело в том, что приняв в свем учете доход от реализации поставщик обязан был выставить Вам счет-фактуру

НК РФ:
Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

[Дмитрий ООО "АДТ"]

Ухх, как же я запутался читая всё это.

Скажите пожалуйста, простой вопрос: можно ли принимать к вычету НДС от услуг по обслуживанию ОС? Или нужно относить этот НДС на стоимость этих ОС?
В моём случае: Я купил ККМ, с меня взяли денег за услугу по установке ЭКЛЗ и т.п.(Куда девать НДС с этой услуги? в стоимость ОС?), Каждый месяц я плачу по 300р. за ЦТО(грубо говоря как абонентская плата). Эти 300р относить на стоимость ОС? И НДС с 300р тоже относить на стоимость ОС?

Статья 171 НК РФ
.....
2. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях:
1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

Как я понял - да, надо относить НДС по всему что относится к ОС на стоимость этих ОС.
Но меня терзают смутные сомнения. Хотелось бы услышать подтверждения опытных людей.
Заранее благодарю за помощь!

[Log_in]

Сообщение от Дмитрий ООО "АДТ"

Скажите пожалуйста, простой вопрос: можно ли принимать к вычету НДС от услуг по обслуживанию ОС?

да (при соблюдении условий на вычеты)

Сообщение от Дмитрий ООО "АДТ"

Или нужно относить этот НДС на стоимость этих ОС?

а система налогообложения? а ККМ приобретено для

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса;

Сообщение от Дмитрий ООО "АДТ"

В моём случае: Я купил ККМ, с меня взяли денег за услугу по установке ЭКЛЗ и т.п.(Куда девать НДС с этой услуги? в стоимость ОС?),

см. выше, установку ЭКЛЗ трактуй, как модернизация ОС

Сообщение от Дмитрий ООО "АДТ"

Каждый месяц я плачу по 300р. за ЦТО(грубо говоря как абонентская плата). Эти 300р относить на стоимость ОС? И НДС с 300р тоже относить на стоимость ОС?

нет, это расходы

Сообщение от Дмитрий ООО "АДТ"

Как я понял - да, надо относить НДС по всему что относится к ОС на стоимость этих ОС.

ты не правильно понял

[Дмитрий ООО "АДТ"]

Теперь разобрался. Благодарю за помощь Log_in,

[Larisa_Dm]

Если сразу понятно что эти расходы нельзя учесть то не принимаем. Если затем списываем на какие то не принимаемые расходы (списываем ОС, материалы при браке и т.п.) то НДС начисляем. Т.е. включаем в книгу продаж.

[Татьяна9984]

В 1 квартале 2010 года деятельности не было, но нами был оплачен аванс за аренду помещения 28 000, и оплата за выделение телефонного номера, 2 платежки. Как мне заполнить декларацию по НДС??? Подскажите, пожалуйста, я новичок в этом. Заранее спасибо.

[vsv-boss]

Сообщение от Татьяна9984

В 1 квартале 2010 года деятельности не было, но нами был оплачен аванс за аренду помещения 28 000, и оплата за выделение телефонного номера, 2 платежки. Как мне заполнить декларацию по НДС???

А счета-фактуры вами получены? И это... того. Ваш вопрос не к этой теме вообще-то.
Вот сюда сходите
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=37202