Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Прочие налоги


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.02.2011, 12:42   #101
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
С 60т.р. НДФЛ 7800р. А я ведь выплатила 60, хотя должна была выплатить по идее 52500. (т.е 60-7800 с них =на руки 52200), а сейчас получиться, что мой физик получил доход больше на 7800 и я с него не удержала НДФЛ т.е. 1014, все в одно и выливается
ставите в начисление не 67800, а 60 000
ндфл 7800, сколько начислили столько и перечислили
а физику пойдет к выплате 52 200, а реально выплаченго 60 000 - т.е переплата 7800
таким образом налог у вас идет ровно, а с физиком скорректируете в январе
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:48   #102
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
ставите в начисление не 67800, а 60 000
Veselenochka, у меня и так в начислениях 60000
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
а физику пойдет к выплате 52 200, а реально выплаченго 60 000 - т.е переплата 7800
таким образом налог у вас идет ровно, а с физиком скорректируете в январе
И какие последствия таких действий? У меня на лицо занижение ндфл, получается я специально, выплатила физику 7800 и не удержала с них НДФЛ.
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:58   #103
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
нет конечно. как вы в справке за 2010 покажете оплату 2011?
А почему нельзя? в справках же нет перечислено есть начислено и удержано, можно же начисления и удержания откорректировать, а перечислить в этом году за прошлый
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2011, 13:25   #104
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Veselenochka
а физику пойдет к выплате 52 200, а реально выплаченго 60 000 - т.е переплата 7800
таким образом налог у вас идет ровно, а с физиком скорректируете в январе

И какие последствия таких действий? У меня на лицо занижение ндфл, получается я специально, выплатила физику 7800 и не удержала с них НДФЛ.
Не молчите пожалуйста, как выкрутиться?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:33   #105
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
И какие последствия таких действий? У меня на лицо занижение ндфл, получается я специально, выплатила физику 7800 и не удержала с них НДФЛ.
из чего это следует?
Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
А почему нельзя? в справках же нет перечислено есть начислено и удержано, можно же начисления и удержания откорректировать, а перечислить в этом году за прошлый
так в том-то и дело - что удержано меньше чем надо
а перечислить в этом году за прошлый можно конечно, можно и штраф заплатить при случае - сумма-то смешная
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:58   #106
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
из чего это следует?
Veselenochka, ну как из чего? Ведь физлицо получило доход 7800, а НДФЛ с него не исчислен и неудержан
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:00   #107
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Veselenochka, ну как из чего? Ведь физлицо получило доход 7800, а НДФЛ с него не исчислен и неудержан
ну да...

Lena D, делайте как есть - ну заплатите 200 руб штрафа - мороки больше получется
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:13   #108
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
делайте как есть - ну заплатите 200 руб штрафа - мороки больше получется
Значит я сделаю так: Укажу в строке 5.3. сумма налога исчисленного 8814, в строке 5.4. сумма налогу удержанная 7800. А разницу 1014 в какую строку 5.7. сумма налога, не удержанная налоговым агентом? Далее плачу пени за не уплату в размере 1/300 и жду от налоговой письмо на штраф в размере 202,8? Они меня в последствии не будут дергать?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2011, 14:28   #109
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

а я не пойму - за 2010 год по какой форме отчитываемся? по новой?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 14.02.2011 в 14:36.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:32   #110
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
за 2011 года по какой форме отчитываемся? по новой?
Да только за 2010г новая форма от 17.11.2010г.
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:50   #111
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Значит я сделаю так: Укажу в строке 5.3. сумма налога исчисленного 8814, в строке 5.4. сумма налогу удержанная 7800. А разницу 1014 в какую строку 5.7. сумма налога, не удержанная налоговым агентом? Далее плачу пени за не уплату в размере 1/300 и жду от налоговой письмо на штраф в размере 202,8? Они меня в последствии не будут дергать?
ну если и дернут - переживете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:53   #112
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
ну если и дернут - переживете
Veselenochka, ох как не хочется мне с ними лишний раз сталкиваться, все из-за торопыжничества, правильная поговорка "Поспешишь, людей насмешишь"
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:00   #113
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Я вот этого понять все ни как не могу: "Компания удержала не всю сумму НДФЛ с сотрудника, который продолжает работать
Этот вариант возможен, если задолженность по налогу за 2010 год организация удержит с сотрудника в 2011 году (до момента подачи в налоговую инспекцию справки по форме № 2-НДФЛ). В этом случае в разделе 5 справки о доходах нужно указать не только операции, совершенные в предыдущем году, но и операции, связанные с НДФЛ предыдущего года, произведенные в I квартале текущего года." Это связано только с сотрудниками или физики тоже могут прокатить?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:17   #114
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Lena D, есть великое множетсво писем минфина и налоговых советников - как правильно поступать в такой ситуации. и как вариант там есть сдавать уточненную налоговую справку после уплаты налога.
на мой взгляд - это все равно ошибка - налога удержано меньше чем должно было быть удержано..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:23   #115
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
налога удержано меньше чем должно было быть удержано..
Ну да Вы правы, но так хоть пени за несвоевременное перечисление в бюджет, а так, за не удержание еще и штраф
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 16:51   #116
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
из чего это следует?

так в том-то и дело - что удержано меньше чем надо
а перечислить в этом году за прошлый можно конечно, можно и штраф заплатить при случае - сумма-то смешная
ничего не поняла - почему нельзя откорректировать удержания?, потому что с сотра не удержано?
Я тоже обсчиталась с уволенной удержала меньше НДФЛ из-за неправильного вычета, так я ей в справке откорректировала внесла от её имени в кассу эти деньги, а перечислила после нового года, мне что тоже за это что-то будет не пойму ?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 17:15   #117
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
ничего не поняла - почему нельзя откорректировать удержания?, потому что с сотра не удержано?
как их можно откорректировать?
налог должен быть удержан и перечислен в бюджет в день выплаты дохода - если это не произошло - это в любом случае ошибка
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 14.02.2011 в 17:30.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 09:13   #118
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
как их можно откорректировать?
налог должен быть удержан и перечислен в бюджет в день выплаты дохода - если это не произошло - это в любом случае ошибка
Ну ошибка, что не перечислила вовремя, , так пусть лучше не перечислила чем не удержала - или я не права?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.02.2011, 09:26   #119
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
так пусть лучше не перечислила чем не удержала - или я не права?
на мой взгляд разницы нет - не удержала и не перечислила, или удержала но не перечислила - в бюджет деньги все равно не попадают хотя во втором варианте конечно проще ситуацию исправить
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:26   #120
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
а перечислила после нового года, мне что тоже за это что-то будет не пойму ?
Да с новыми поправками, теперь это не прокатит, раньше можно было только пенями отделаться, а сейчас, если не удержали, как было до изменений в НК, то будьте добры заплатить штраф 20% от не удержанной и неперечисленной суммы налога
Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
внесла от её имени в кассу эти деньги
И что получается, вам сотрудник внес в кассу деньги для перечисления налога, а вы его продержали в кассе и заплатили только после нового года? Как то не очень хорошо получается.
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot