Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
13.10.2011, 11:42 | #1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
если переплата - то можно не платить. но вы на всякий случай еще раз проверьте какая именно у вас переплата
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
13.10.2011, 11:48 | #3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
не. иначе у вас так и будет переплата вы с налоговой сверяетесь?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.10.2011, 11:51 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
сверяемся. просто там же в декларации в разделе 1 (1.2.) указываются авансы, котоые будут перечисляться в бюджет по месяцам... а мы их не заплатим... Нормально так?
|
13.10.2011, 11:55 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
если у вас в налоговой есть переплата - она просто уменьшится на сумму начисленных авансов.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
13.10.2011, 11:59 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Хорошо, выверюсь лишний раз с налоговой. И сдам как есть. А то что у меня висяк по Дт 68-это мне баланс с формой №2 ведь никак не исказит и не испортит?
|
13.10.2011, 12:03 | #7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
не испортит)))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
13.10.2011, 12:19 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Спасибо огромное!!! Просто сижу тут одна как сыч... и спросить даже не у кого... Наедине со своими страхами и сомнениями
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.10.2011, 13:49 | #11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
пожалуйста)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
13.10.2011, 14:26 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Helga17, осенил меня один момент. вы прежде чем платить меньше - отнимите от переплаты которая у вас в программе те ежемесячные авансы начислены, но которых в программе нет. иначе у вас сумма переплаты будет неверная и вы заплатите меньше чем надо. а лучше ведите учет начислений и оплат в екселе или начисляйте их в программе.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.10.2011, 08:16 | #13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Девочки, помогите пожалуйста, я ничего не понимаю... наверное программа неправильно настроена, хочу посчитать вручную чтобы понять...
за 9 мес. доходы от реализации 7972076 з/п 1318651,56 налоги 616643 расход 2557220,63 покупка товара на сумму 6736214 итого: 7927076-(1318651,56+616643+2557220,63+6736214)=-3301653,19 моя фирма в минусе получается!!! с чего налог считать? как быть??? |
24.10.2011, 08:20 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
вот моя оборотка за 9 месяцев... посмотрите пожалуйста... я ничего не понимаю... а ведь программа насчитала мне налог на прибыль 402533 - это очень-очень много!!!Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2011 г. - Сентябрь 2011 г. ООО Лавентум.xls
|
24.10.2011, 09:56 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Вы с НДС работаете или без? а то я у вас не увидела 90.03... а какие налоги в расход ставите? Если память не изменяет то нужно ставить имущество, транспорт, землю ну и экологию в пределах лимита. Социалка-тоже в расход
|
24.10.2011, 10:38 | #16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
у нас медицинское оборудование и оно ндс не облагается... но работаем на осно!!! да все верно, в налогах у меня с ФОТ и НДФЛ выплаченные, правильно? имущества и транспорта у нас нет. в расходе у меня всякая фигня от канцелярии до оплата гостиницы... правильно? ведь это же затраты организации!!!
|
24.10.2011, 11:57 | #17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Инь, а что за краснота у вас в оборотке?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.10.2011, 12:04 | #18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
|
24.10.2011, 12:15 | #20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Инь, с краснотой нужно разбираться, плюс у вас разница между БУ и НУ, с этим тоже нужно разбираться. а чего вы хотите? у вас выручка 8 мил, а расходы 3млн - вот вам и налог.
программа будет считать все правильно когда вы все правильно будете в ней делать. если в программе бардак - не ждите от нее правильного результата
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Метки |
декларация по прибыли |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) | Елена_С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 23.10.2008 12:11 |
Заполнение расчета по ЕСН | StiLe | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 17.10.2008 10:19 |
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.07.2007 18:54 |
Новые декларации по НДС и прибыли | Наталья Михайловна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 30.05.2007 07:32 |
таблица расчета ГСМ | Анна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.08.2006 07:40 |