Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Джамиля25]

Организация выставляет счет на оплату, (до поступления денег в организацию неизвестно как оплатить покупатель по налу или по без налу).Если по налу, то сумму не "проводят" в бухгалтерии. Как быть с сч/фактурой, ведь ее теперь с 01.01.09 г. нужно выставить сразу же на аванс, и проводить в книге продаж? Не получится, что если оплата поступить по налу а сч/фактура проведена как по без налу, и отмечена в книге продаж, увеличится дебетовая задолженность?

[Аланда]

notka, посмотрите книгу продаж в Отчетах,счет-фактура на аванс туда попадает.

[notka]

да, туда попадает, а формирование не делает, ну ладно...посмотрим

[Аланда]

notka, главное,что попадает,куда нужно.

[vsv-boss]

Сообщение от Джамиля25

Организация выставляет счет на оплату, (до поступления денег в организацию неизвестно как оплатить покупатель по налу или по без налу).Если по налу, то сумму не "проводят" в бухгалтерии. Как быть с сч/фактурой, ведь ее теперь с 01.01.09 г. нужно выставить сразу же на аванс, и проводить в книге продаж?

Джамиля25, а я вам разве не ответил на этот вопрос в другой ветке? Или вы считаете, что ответ будет другой?

[Аланда]

Сообщение от Джамиля25

Не получится, что если оплата поступить по налу а сч/фактура проведена как по без налу, и отмечена в книге продаж, увеличится дебетовая задолженность?

До получения денег вообще никакие счета-фактуры не выписываются и в книгу продаж не включаются.

[vsv-boss]

Сообщение от Аланда До получения денег вообще никакие счета-фактуры не выписываются и в книгу продаж не включаются. Ну, как Джамиля25! Другой ответ? Нет! Вы видали? Нам не верят, нам не верят! Пошли Базилио от сюда (Золотой ключик)

[Аланда]

[

vsv-boss, это называется -доверяй,но проверяй

:smile:

[vsv-boss]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

А чего вы у нас спрашиваете? Мы знаем только то что написано в НК Рф и что будет, если не выполнять требования НК РФ.
Вы напишите письмо в свою ИФНС и спросите: "А можно мы не будем выполнять требования НК РФ по выставлению сч-ф на аванс? Вы не будете против?"
Вот что они вам на это скажут?

[dtfkvf]

Сообщение от Ларик

Просить чтоб заменили?

Да просите.

[Olgakil]

придется распечатывать(

[vsv-boss]

Сообщение от Варвара Николаевна

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

Вы не в той ветке вопрос задали. Здесь где-то есть темы: Возврат товара.

[vsv-boss]

Варвара Николаевна, и все остальные, может обсуждение возврата товара вот сюда перенесём:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20979
а вот ещё
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20544
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18959
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=16539
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=17277

[Варвара Николаевна]

Сообщение от vsv-boss

Варвара Николаевна, и все остальные, может обсуждение возврата товара вот сюда перенесём:

У меня проблема не в возврате, а в том, что с Нового года, после обновления базы стали добавляться счета-фактуры в книге ПРОДАЖ
Я, наверное, не корректно сформулировала суть проблемы.

Mikann, у меня в книге ПРОДАЖ (не покупок, где ему положено быть, но эти подробности я опускаю) появился счет-фактура на АВАНС.

Переформулирую вопрос:
Разве не должны мы выставлять счета-фактуры на аванс только при непосредственном поступлении денежных средств?

Может, я туплю, прошу сильно не ругать.

[SVетлана]

А что делать,если счета-фактуры выписывают менеджеры,а на аванс выписываем мы-бухгалтера?И что писать в "наименование товара": "предварительный платеж" или именно номенклатуру товаров по которым оплечен аванс?

[SVетлана]

А что писать,если это была просто переплата по счету?

[DsNkr]

Сообщение от SVетлана

А что писать,если это была просто переплата по счету?

Я бы переплату принял на 76.5 и пусть она там висит, пока они не попросят возврат средств. Это же не авансовый платеж.
Поправьте, если не прав.

[AlexVX]

Сообщение от SVетлана

А что писать,если это была просто переплата по счету?

Что попросят, то и пишите им.

[Olgakil]

Все таки не до конца понятно- если исходить из писма Минфина № 03-07-15/39 от 06.03.09, в котором говорится про авансы полученные от покупателей:"в случае если в течение 5 дней, осуществляется отгрузка покупателю, то счет-фактуру на аванс выставлять покупателю не следует".А если у меня программа автоматически выставляет счет-фактуру на аванс-даже если на 1 день оплата раньше отгрузки...я же могу выписать авансовую счет-фактуру, но не отдавать ее покупателю? Или мне править в настройках что бы не формировалась счет-фактура?

[SVетлана]

А что скажите на счет порядковых номеров по сч/ф на аванс (выданный)?Должны ли они идти по порядку с сч/ф на отгрузку?