Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.08.2019, 11:42   #1
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Всем доброго времени суток.
Совсем запуталась с отражением НДС. Ответ должен быть на поверхности, но я его не вижу.
Приобрели автомобиль в лизинг.

Проплатили 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб. Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок за июнь.

Проплатили 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок.

Далее 31.07.19 получили счет-фактуру (на начисленный лизинговый платеж) на сумму 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.
В этом счете-фактуре две строчки:
-услуги финансовой аренды лизинга (зачет аванса) на 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
-услуги финансовой аренды на 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.

Что у меня должно попасть в книгу покупок и в книгу продаж за июль ?
Спасибо.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:28   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Привет)
июнь, книга покупок
КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб.

июль
Книга покупок
КВО 02 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.

Книга продаж
КВО 21 14.06.19 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
КВО 21 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.

вроде так)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 19.08.2019, 15:32   #3
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Ян@, спасибо огромное. Вот умеешь ты мозги на место ставить!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.08.2019, 10:40   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

накосячила я где-то в программе своей(((

в книге продаж формируется три позиции по кво 21
КВО 21 14.06.19 1000000 , НДС 16667,67
КВО 21 12.07.19 93549, НДС 16667,67
КВО 21 12.07.19 93549, НДС 15591,50

Вторая строчка я так понимаю лишняя, не пойму из какого документа программа ее дергает в книгу продаж.
Легко могу убрать первую строчку, она формируется из документа формирование записей книги продаж, но это блин правильная запись
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 13:36   #5
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Первое, что можно проверить это 62.02 ... у тебя это не бюджет ведь?))
Там два документа:
14.06.19 на 1 000 000,00
12.07.19 на 93 549, 00
Соответственно два счета-фактуры на аванс.
Дальше Приобретение 31.07.19 на 193 549,00, при этом зачет аванса идет по двум документам 100 000,00 от 14.06 и 93 549,00 от 12.07. Это выбирается вручную.

Так?

Дальше можно перезаполнить Формирование записей книги продаж
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 15:37   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
Проплатили 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок.
а зачем тебе этот вычет принимать и восстанавливать одним месяцем? Я бы вычет с аванса 12.07 убрала
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 09:41   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а зачем тебе этот вычет принимать и восстанавливать одним месяцем? Я бы вычет с аванса 12.07 убрала
Согласна, я Вычеты с авансовых сч.ф-р по лизингу вообще не провожу. путаницы меньше
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 09:52   #8
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Я уже с одного провела с миллиона который
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.08.2019, 15:23   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

С ляма понятно, там июнь был. В июле восстановилась. Я про июльскую оплату
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 13:47   #10
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

так можно?! я обычно или все принимаю или все не принимаю... частично никогда не делала...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 15:38   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

А почему нет? Можно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 10:24   #12
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

убрала авансовый счет-фактуру за июль...
картина получилась следующая:

июнь, книга покупок
КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб.

июль
Книга покупок
КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.

Книга продаж
КВО 21 14.06.19 1000000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 10:25   #13
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
Книга продаж
КВО 21 14.06.19 1000000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
один нулик походу лишний?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:39   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Ну да, у тебя же аванс от июня зачелся только на 100 000
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:41   #15
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Ян@, спасибо... это я невнимательно заполнила формирование записи книги продаж
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:43   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
картина получилась следующая:
ну и чем тебе эта картина не нравится? Все отлично. В июне приняла НДС с аванса к вычету , в июле его восстановила и приняла к вычету НДС с покупки
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:47   #17
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

ну ее и оставлю...картину эту
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:48   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Оставляй, красивая картинка
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 11.10.2019, 14:20   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
С ляма понятно, там июнь был. В июле восстановилась. Я про июльскую оплату
А как быть если у меня был аванс в августе,счет-фактуру на аванс я не проводила, а в сентябре они дали с/ф(не авансовая) где аванс и ежемесячный платеж (аванс зачитывается единовременно по договору).Провела все это дело.В книге покупок кво 01 1029000 аванс (ндс 171500),кво 02 1029000(ндс 171500);в книге продаж кво 21 1029000 (ндс 171500).Сделала анализ состояния по ндс выходит к возмещению 9100 (у нас еще экспорт есть), а в декларации к возмещению 180 000 руб.Т.е. эти 171500 косячат где-то.А и еще,в "формировании записей книги продаж" есть запись-восстановление по авансам и строка с этой сч/ф
Марина32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 17:15   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

Цитата:
Сообщение от Марина32 Посмотреть сообщение
А как быть если у меня был аванс в августе,счет-фактуру на аванс я не проводила, а в сентябре они дали с/ф(не авансовая) где аванс и ежемесячный платеж
если не проводили НДС с аванса к вычету в августе, то в сентябре нечего восстанавливать. В сентябре вы проводите счф за сентябрь, но к вычету ставите не всю сумму по ней, а только НДС с ежемесячного платежа
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot