ИП неправильный бух учет за 2019 год

[evgenrs]

Добрый день, я столкнулся с такой проблемой:
в январе 2019 года завел ИП, но не знал что необходимо каждый квартал платить авансовые платежи. сейчас буду платить полностью пенсионку за год и хочу понять, смогу ли я хотя бы получить часть налогового вычета. Ниже привожу пример округленных доходов и налогов по кварталам:
1кв
доход 100000
налог 6000

2кв
доход 150000
налог 9000

3кв
доход 300000
налог 18000

4кв
доход 500000
налог 30000

И получается, что сейчас за весь год я оплачу 41010,41 ((доход-300000)*1%+ 27 144,56+6365,85
И из какой суммы я смогу сделать налоговый вычет?
из 4 квартала где налог 30000 или из налога за весь год 63000?

и когда лучше подать декларацию, заплатить налог и как это будет выглядеть: они вернут налоговый вычет или сразу платить без него.

Будут ли какие-то штрафы за не уплату авансовых платежей и есть ли какая нибудь хитрость как их избежать если они будут )

Простите за такой сумбур, пытаюсь срочно понять что делать и как
Если можно то ответьте сразу с цифрами, которые я привел выше. я подтяну все к реальным цифрам

[Среда]

Сообщение от evgenrs завел ИП, но не знал что необходимо каждый квартал платить авансовые платежи. говорят в США женщина купила автомобиль, а когда он заглох подала в суд на продавца, ведь там ей не сказали, что его заправлять нужно...

Какой режим НО у Вас?
УСН доходы что ли? 6%

Сообщение от evgenrs

4кв
доход 500000
налог 30000

это вы указали за весь год доход? или только за 4 квартал?
УСН считается нарастающим итогом.

Соответственно на текущий момент у Вас должны быть уплачены авансовые платежи за 9 мес. Ещё не поздно ))

Фиксированные взносы ИП за весь 2019 год составляют 36238р. Это надо уплатить до 31.12.19

Декларацию по УСН за 2019 год Вы будете подавать в 2020 году.
В ней Вы укажите доход за год, сумму авансовых платежей и сумму уплаченных фиксированных взносов. Они будут уменьшать налог к уплате.

Если 1% с превышения дохода 300000р оплатите в декабре - его так же можно будет указать вместе с суммой фиксированных взносов.
Если уплатите его уже в январе (или позже), то учтёте его уже в отчетности за 2020 год.

[evgenrs]

Да, у меня УСН

Да, это доход за 4й квартал, я не знал что нужно указывать по нарастающей, по этому писал округленный доход за каждый квартал.

а до какого числа можно уплатить авансовый платеж за 9 месяцев? И все таки обязательно его платить или можно будет подать декларацию в 2020, в ней указать доход, фиксированные взносы, их вычесть из налога и одним платежом все заплатить?

В декларации при указании суммы фиксированных платежей они будут уменьшать весь налог за год или за тот период в котором я их заплатил?

[Среда]

авансы платить обязательно
http://mvf.klerk.ru/nk/g26_2.htm

Сообщение от evgenrs

или можно будет подать декларацию в 2020, в ней указать доход, фиксированные взносы, их вычесть из налога и одним платежом все заплатить?

можно

Сообщение от evgenrs

В декларации при указании суммы фиксированных платежей они будут уменьшать весь налог за год или за тот период в котором я их заплатил?

за год должны, поскольку декларация одна за год

Сообщение от evgenrs

а до какого числа можно уплатить авансовый платеж за 9 месяцев?

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. До 25го октября надо было...

[evgenrs]

Что-то я запутался, вы говорите что авансы платить обязательно, но потом подтверждаете, что я могу указать только фиксированные взносы(я тут имел ввиду только 35к) и их вычесть из всех налогов?

А раз было 25е октября то уже значит их платить поздно и проще все суммы за год оплатить. фиксированные сейчас а налог до 25 апреля? или налоговая может в январе арестовать счет?

[Среда]

ну так вы уже не заплатили авансы ))
теперь заплатите просто всё полностью
какие там санкции от налоговой - я не помню

да, фиксированные взносы сейчас платите полностью
Налог по итогам года до 01 апреля 2020 надо уплатить

Сообщение от evgenrs

или налоговая может в январе арестовать счет?

не должна

[evgenrs]

спасибо за помощь