Помогите пожалуйста разобраться с 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

[Ольга-0505]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Заполняла справки 2-НДФЛ и при выгрузке выдало ошибку по одному сотруднику что неверно рассчитан НДФЛ - стала разбираться и получилось, что в декабре неправильно удержала у сотрудника. Разница получилась в 1 руб (по моим данным 21432, а должно по правильному 21433)т.е. не до удержала 1 руб. и не перечислила его в бюджет. Как сейчас поступить? Сдать 2-НДФЛ как есть с предупреждением? Или исправить как правильно, а тогда что с этим рублем делать??? и как 6-НДФЛ сдать. Я запуталась со всем((( Никогда не сталкивалась с такой ситуацией - обычно все как в аптеке... а тут(((

И Еще у меня вопрос тоже по НДФЛ только по другой организации. Получилось что в сентябре при перечислении зп сотруднику - не удержала НДФЛ, т.е. получилось что я переплатила 1300 руб зп и с него не удержала НДФЛ 169 руб. Сотрудница ушла в декрет в ноябре. Обнаружила я только при формировании отчетности по НДФЛ. Может подскажите как быть в этой ситуации???
Накосячила по 2-м организациям в этом году

[ML2209]

заплатить рубль и пени и включить в отчетность.
если переплатили, попросить, чтобы сотр вернул в кассу.

[Ольга-0505]

Если я заплачу рубль - то потом я должна его как то включить в отчетность за 1 кв 2020 в 6-НДФЛ? Правильно ли я понимаю?

А по второму вопросу - может ли сотрудник вернуть эти деньги на р/с?

[Irishh]

Сообщение от Ольга-0505

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Заполняла справки 2-НДФЛ и при выгрузке выдало ошибку по одному сотруднику что неверно рассчитан НДФЛ - стала разбираться и получилось, что в декабре неправильно удержала у сотрудника. Разница получилась в 1 руб (по моим данным 21432, а должно по правильному 21433)т.е. не до удержала 1 руб. и не перечислила его в бюджет. Как сейчас поступить? Сдать 2-НДФЛ как есть с предупреждением? Или исправить как правильно, а тогда что с этим рублем делать??? и как 6-НДФЛ сдать. Я запуталась со всем((( Никогда не сталкивалась с такой ситуацией - обычно все как в аптеке... а тут(((

И Еще у меня вопрос тоже по НДФЛ только по другой организации. Получилось что в сентябре при перечислении зп сотруднику - не удержала НДФЛ, т.е. получилось что я переплатила 1300 руб зп и с него не удержала НДФЛ 169 руб. Сотрудница ушла в декрет в ноябре. Обнаружила я только при формировании отчетности по НДФЛ. Может подскажите как быть в этой ситуации???
Накосячила по 2-м организациям в этом году

По первому вопросу,
Либо как ML2209 предлагает сделать, и удержать рубль у сотрудника в след. месяце, либо уменьшить начисление на 1 рубль.
Было начислено 24 635, 13%- 3 203,00 , К выплате 21 432
Уменьшаем на рубль начисление 24 635, 13% - 3 202,00 , К выплате 21 432

А по второму вопросу, заплатите НДФЛ, оставьте висеть долг за сотрудником, вернется из декрета удержите.

[Ольга-0505]

Добрый день! По первому вопросу - я доплатила 1 рубль. Я так понимаю я должна потом этот рубль включить в 6-НДФЛ за 1 кв 2020?

А по второму - не факт что сотрудница выйдет после декрета... Если такой вариант что она вернет деньги на р/с? Возможно ли так?

[Irishh]

добрый день! Пени Вы заплатили? Только после уплаты пени подавайте декларации за прошлый год. Этот рубль включите в отчеты за тот год.
По второму вопросу, конечно, можно.

[Ольга-0505]

Нет, пени не заплатила. Сейчас заплачу тогда. Получается, что я должна этот рубль включить в отчет 6-НДФЛ за 2019 г. и поставить датой которой я его оплатила (оплатила вчера - 12.02.20) Так я понимаю?

Тогда по второму вопросу - попрошу сотрудницу вернуть эти деньги на р/с.
СПАСИБО!!!

[Irishh]

Сообщение от Ольга-0505

Нет, пени не заплатила. Сейчас заплачу тогда. Получается, что я должна этот рубль включить в отчет 6-НДФЛ за 2019 г. и поставить датой которой я его оплатила (оплатила вчера - 12.02.20) Так я понимаю?

Тогда по второму вопросу - попрошу сотрудницу вернуть эти деньги на р/с.
СПАСИБО!!!

Рассчитайте пени в калькулятор онлайн, или через пара дней уточните в налоговой, когда доплата пройдет. Как мне объясняли в налоговой сумма начисленной должна совпадать с суммой уплаченной, не важно, что налог Вы перечислили 12.02., на это Вам пеневку начислят. Т.е. сумма исчисленного, удержанная и перечисленная в 2-ндфл и 6-ндфл должны совпадать.

[Ольга-0505]

СПАСИБО большое!!! Пени заплатила - отчет отправлю на след неделе!

[Lisa-Mari]

Была ситуация, когда основнюка уволили, а следующим днем приняли совместителем. Я верно понимаю, что по этому человеку будет 1 справка 2НДФЛ за год, а не 2?

[Таинственная Незнакомка]

одна справка

[Lisa-Mari]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

одна справка

Спасибо.

[MarinaAnna]

Ольга-0505, Это вам программа начислила на один рубль меньше ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Irishh

Было начислено 24 635, 13%- 3 203,00 , К выплате 21 432

И это правильно.

Сообщение от Irishh

Уменьшаем на рубль начисление 24 635, 13% - 3 202,00 , К выплате 21 432

Чего ради мы должны уменьшить начисление на 1 рубль ? если НДФЛ с той суммы, должно быть 3 203 ?